Relatório Faturamento de Peças por Produtivo

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<p align="justify">O Relatório Faturamento de Serviço por Produtivo serve para visualizar o faturamento de cada produtivo, como: nome e matrícula do produtivo, dados da O.S., quantidade de horas, valor do custo, valor bruto, valor do desconto, valor líquido, percentual de comissão, valor da comissão e valor das peças. Todas as informações são relacionadas aos tipos de serviços escolhidos pelo usuário na emissão do relatório.</p>
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<p align="justify">O Relatório Faturamento de Peças por Produtivo serve para visualizar o faturamento de cada produtivo, como: dados da O.S., valor bruto, valor do desconto, valor total, percentual de comissão e valor da comissão. Todas as informações são relacionadas aos tipos de produtos escolhidos pelo usuário na emissão do relatório.</p>
   
   
= Gerando Relatório Faturamento de Peças por Produtivo =
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'''1.''' No menu principal clique no botão '''Relatórios''';
'''1.''' No menu principal clique no botão '''Relatórios''';
   
   
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'''2.''' Em seguida selecione as opções '''Acompanhamento dos Produtivos''' e '''Faturamento de Serviços por Produtivo''';
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'''3.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Serviços'' por Produtivo selecione o '''Tipo do Relatório: Sintético, Analítico''' ou '''Resumido''';
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<p align="justify">'''3.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo'' informe o ''Período de Emissão das Notas Fiscais'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final''';</p>
   
   
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'''Nota''':
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* A opção ''Resumido'' permite que as informações sejam mostradas de maneira resumida no relatório.
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'''4.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo'' clique no botão '''Empresa''';
   
   
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'''4.''' Selecione o '''Tipo de T.M.O.: Revisão, Outros''' ou '''Todos''';
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'''5.''' Selecione a(s) empresa(s) e clique em '''OK''';
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'''5.''' Informe o '''Período de Emissão das Notas Fiscais''' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final''';
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'''6.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo'' clique no botão '''Tipos Prod.''';
   
   
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'''6.''' No campo '''Seguradora''' marque a opção '''Filtrar por Seguradora''' para selecionar o relatório por seguradora;
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'''7.''' Selecione o(s) tipo(s) de produto(s) e clique em '''OK''';
   
   
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'''Nota''':  
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* A opção ''Quebra de página por produtivo'' quando marcada serve para quebrar a página por produtivo.  
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'''8.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo'' clique no botão '''Mecânico''';
   
   
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'''7.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Serviços por Produtivo'' clique no botão '''Tipos Prod.''';
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'''9.''' Selecione o(s) de mecânico(s) e clique em '''OK''';
   
   
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'''8.''' Selecione o(s) tipo(s) de produto(s) e clique em '''OK''';
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''Para Gerar Arquivo, siga os passos 8 a 12. Caso deseje visualizar ou imprimir o relatório, vá para o passo 13.''
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'''10.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo'' marque a opção '''Gerar Arquivo''';
   
   
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'''11.''' Informe '''Formato''' e '''Evento'''. Marque a opção '''Gerar com Nome do Funcionário''' para gerar o arquivo com o nome do funcionário;
   
   
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'''9.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Serviços por Produtivo'' clique no botão '''Mecânico''';
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'''12.''' Clique no botão [[Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo6.jpg]] para informar o nome do '''Arquivo''';  
   
   
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'''10.''' Selecione o(s) de mecânico(s) e clique em '''OK''';
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'''13.''' Informe o nome e diretório do arquivo a ser gerado. Clique '''Salvar''';
   
   
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'''11.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Serviços por Produtivo'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir.
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'''14.''' Arquivo é salvo no diretório informado;
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'''15.''' Na janela ''Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir.
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== Entendendo os Campos do Relatório Faturamento de Peças por Produtivo ==
== Entendendo os Campos do Relatório Faturamento de Peças por Produtivo ==
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''Dados do relatório:''
''Dados do relatório:''
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'''Empresa:''' nome da empresa
   
   
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'''Tipo de Serviço''': Revisão/Outros/Todos
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'''O.S.:''' número da ordem de serviço
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'''Nome e Matrícula do Produtivo'''
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Grupo: identificar se o serviço gerou Nota Fiscal Saída ou Nota de Transferência Interna
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'''Tipo OS''': tipo de ordem de serviço
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'''Qtd''': quantidade de serviços por ordem de serviço
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'''Média Dias''': tempo médio de permanência de cada veículo na concessionária
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'''Hr. Diag.''': quantidade de horas para diagnosticar o serviço
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'''Hr. Aplic.''': quantidade de horas para aplicação do serviço
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'''Hr. Total''': horas para diagnosticar o serviço + horas para aplicação do serviço
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'''Hr. Vend.''': quantidade de horas vendidas, ou seja, o tempo que foi lançado no serviço (normalmente o tempo padrão do TMO). Esse tempo é o que será cobrado do cliente
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'''Vl. Custo''': valor do custo do serviço (diagnóstico + aplicação)
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'''Vl. Bruto''': valor bruto
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'''Tipo OS:''' tipo da ordem de serviço
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'''Vl. Desconto''': valor do desconto
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'''Nº Nota:''' número da nota fiscal
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'''% Desc''': percentual do desconto
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'''Série:''' tipo da série da nota fiscal
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'''Vl. Líquido''': valor líquido
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'''Natureza de Operação:''' tipo da natureza de operação
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'''Diferença''': valor líquido - valor do custo
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'''Vl. Bruto:''' valor bruto
-
'''% Com.''': percentual da comissão
+
'''Vl. Desconto:''' valor do desconto
-
'''Vl. Comissão''': valor da comissão
+
'''Vl. Total:''' valor bruto - valor do desconto
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'''Vl. Peças''': valor das peças
+
'''Per. Comissão:''' percentual da comissão
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'''Serviços + Peças''': valor líquido + valor da peças
+
'''Vl. Comissão:''' valor da comissão

Edição atual tal como 11h39min de 25 de julho de 2014

Tabela de conteúdo

Introdução

O Relatório Faturamento de Peças por Produtivo serve para visualizar o faturamento de cada produtivo, como: dados da O.S., valor bruto, valor do desconto, valor total, percentual de comissão e valor da comissão. Todas as informações são relacionadas aos tipos de produtos escolhidos pelo usuário na emissão do relatório.

Gerando Relatório Faturamento de Peças por Produtivo

Como Gerar Relatório Faturamento de Peças por Produtivo

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique no botão Relatórios;

2. Em seguida selecione as opções Acompanhamento dos Produtivos e Faturamento de Peças por Produtivo;

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo1.jpg

3. Na janela Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo informe o Período de Emissão das Notas Fiscais preenchendo Data Inicial e Data Final;

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo2.jpg

4. Na janela Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s) e clique em OK;

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo11.jpg

6. Na janela Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo clique no botão Tipos Prod.;

7. Selecione o(s) tipo(s) de produto(s) e clique em OK;

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo3.jpg

8. Na janela Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo clique no botão Mecânico;

9. Selecione o(s) de mecânico(s) e clique em OK;

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo4.jpg

Para Gerar Arquivo, siga os passos 8 a 12. Caso deseje visualizar ou imprimir o relatório, vá para o passo 13.

10. Na janela Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo marque a opção Gerar Arquivo;

11. Informe Formato e Evento. Marque a opção Gerar com Nome do Funcionário para gerar o arquivo com o nome do funcionário;

12. Clique no botão Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo6.jpg para informar o nome do Arquivo;

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo7.jpg

13. Informe o nome e diretório do arquivo a ser gerado. Clique Salvar;

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo8.jpg

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo9.jpg

14. Arquivo é salvo no diretório informado;

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo10.jpg

15. Na janela Relatório - Faturamento de Peças por Produtivo clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo5.jpg

Entendendo os Campos do Relatório Faturamento de Peças por Produtivo

Arquivo:Relfaturamentopecasprodutivo5.jpg

Dados do relatório:

Empresa: nome da empresa

O.S.: número da ordem de serviço

Tipo OS: tipo da ordem de serviço

Nº Nota: número da nota fiscal

Série: tipo da série da nota fiscal

Natureza de Operação: tipo da natureza de operação

Vl. Bruto: valor bruto

Vl. Desconto: valor do desconto

Vl. Total: valor bruto - valor do desconto

Per. Comissão: percentual da comissão

Vl. Comissão: valor da comissão

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