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Edição atual tal como 12h13min de 5 de junho de 2014

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ESTOQUE

Cadastros

A receita está rejeitando a NF-e com a critica: NCM errado e o campo não é aberto para digitar.

• Para cadastrar um NCM/NBM tem que acessar a opção Tabelas, NBM - Classificação Fiscal, depois de inserir, acessar o cadastro do produto e associar o NBM criado ao cadastro.

Ao gerar o inventário e imprimir os relatórios de contagem foi verificado que não sai algumas locações com saldo positivo no estoque

• O produto não foi relacionado no seu inventário, pois a classificação de popularidade que ele está associado está como A e esta classificação não existe na tabela de popularidade, existe A1, A2, A3, mas não A puro.

• Rode a classificação ABC de popularidade para que corrija a classificação dos produtos.

• A classificação tem que ser executada pelo menos uma vez por mês.

Para que não haja erros no Módulo Integração Contábil de peças irregulares, existe alguma crítica no sistema que não permita incluir cadastro de peças sem informar o grupo de materiais, tipo e unidade?

• Existe a crítica sim. Quando o usuário estiver cadastrando a NE o sistema verifica se o grupo de materiais, tipo e unidade estão preenchidos corretamente baseados nas tabelas GRUPO DE MATERIAIS, TIPO e UNIDADE.

Como buscar um código NBM (Class. Fiscal) no Módulo Estoque sem que tenha que procurar linha por linha?

• Através do botão de pesquisa digitando apenas o código NBM.

No sistema de Administração de Estoque no momento de realizar a Exportação Estoque de Peças, no Módulo Integração com a fábrica bandeira FIAT, tem como filtrar pela Classificação ABC de Popularidade do produto?

• Sim. Através do botão Classif. é possível filtrar a Classificação ABC de Popularidade.

Se o usuário solicitar uma mala direta que mostre a relação das notas fiscais de saídas, já existe ou terá que ser elaborada?

• Já existe. Sendo que os parâmetros são data inicial, data final, natureza de operação e cliente. Desejando outra se deve abrir um chamado para ser implementada.

Onde verificar no módulo Administração de Estoque o calendário com seus devidos feriados?

• No Módulo Administração de Estoque/Cadastros/Feriados.

Como configurar a quantidade mínima de dígitos que cada classificação fiscal possui?

• Deve-se setar com o valor devido para cada um dos parâmetros, são eles: PM_QTD_DIGITOS_CLASSIF_FISCAL_NCM e PM_QTD_DIGITOS_CLASSIF_FISCAL_NBM.

No módulo Administração de Estoque ao incluir um recebimento de um produto tem como identificar quem realizou esse cadastro?

• No cadastro do recebimento no sistema EAD (Administração de Estoque) é exibido à hora, data e nome do funcionário que cadastrou o recebimento.

O sistema está mostrando a seguinte mensagem: "A natureza de operação DC10 que desconta ICMS, somente pode ser utilizada para cliente do segmento de mercado GOVERNO." porém nas configurações dessa natureza de operação não é somente para segmento GOVERNO.

• Na tabela natureza de operação existe um botão SEGMENTO, desmarque os segmentos configurados ou então configure para os segmentos que deseja utilizar.

Como configurar o sistema, para que ao comprar o produto o sistema já CALCULE o preço de VENDA, baseado na configuração de LUCRATIVIDADE, do GRUPO DE LUCRATIVIDADE.

• Visualize o processo, através da Nota Técnica.

Como identificar o preço de reposição no layout da GM.

• Visualize o processo, através da Nota Técnica.

Quando a tela de Classificação ABC difere da tela de Histórico de Consumo dos Últimos 6 Meses. Qual o problema?

• Por se tratar de uma peça que mudou de referência, no caso da janela de Histórico de Consumo dos Últimos 6 Meses, o sistema considera tanto as movimentações da nova como da antiga referência. Porém, na janela Classificação ABC - Vendas, o sistema considera apenas as movimentações da referência consultada, resultando em algumas diferenças nessas situações.

Movimentações

Ao incluir uma nota de saída com Natureza de Operação SR (Simples Remessa), o sistema não esta liberando os botões Descrição e Produtos.

• Os botões não estão ficando habilitados, pois a configuração da sua natureza de operação na opção Atualização de Movimento está marcado como Não Movimenta, como se trata de um movimento de saída, deveria estar marcado como Saída.

Como cancelar uma Nota de Entrada com itens já recebidos?

• Só irá conseguir cancelar a nota se antes desfizer o recebimento, ou seja, entrar na nota de entrada, clicar no botão Recebimento, selecionar os produtos, clicar em Alterar, e no campo Quantidade colocar zero (0);

• Depois deste procedimento será possível cancelar a nota;

• Porém se os produtos da nota já foram vendidos, não será possível desfazer o recebimento, será necessário fazer uma devolução da nota.

Quando for emitir uma nota fiscal de devolução para a fábrica, o sistema não carrega os valores de ICMS Retido corretamente.

• Marque no Cadastro de Clientes/Fornecedor, na aba Faturamento a opção Contribui ICMS;

• Depois pode emitir a nota de devolução.

Toda vez em que for confirmar a entrada da nota de fornecedor, o sistema verifica as seguintes informações: UF, ano/mês, CNPJ e número da nota, da Chave NF-e. Caso a Chave NF-e seja inválida, uma mensagem aparece mostrando as informações que estão incoerentes na composição da Chave NF-e.

Conforme tela abaixo:

Maiores informações, acesse a documentação: Nota Fiscal de Entrada.

No módulo Administração de Estoque, ao incluir uma Nota Fiscal, cuja natureza é ENTRADA SIMPLES REMESSA, não aparece a natureza de operação de ENTRADA SIMPLES REMESSA no sistema.

• Para que a natureza apareça, ela tem que estar marcada, em seu cadastro a opção DISPONÍVEL NO SISTEMA: ESTOQUE.

• E no cadastro do cliente/fornecedor no botão Natureza de Operação, não pode haver nenhuma restrição.

Qual o cálculo que é feito com um determinado fator no Markup de Peças?

• O sistema Dealernet faz o cálculo da seguinte forma: Multiplica o preço sugerido do cadastro do produto pelo fator informado no markup de peças lançando o resultado da multiplicação no valor no preço de venda da peça (valor público).

Fórmula: (Fator * Valor Público Sugerido) = (Valor Público).

Como posso desativar uma natureza de operação, no módulo de Administração de Estoque?

• Acesse em Tabelas/Natureza de Operação desmarque as opções “Disponível no Sistemas” e em “Atualização de movimento” deve estar marcado para não movimentar.

Como realizar a análise da ficha do produto e cálculo de Custo

• Acesse a Nota Técnica e visualize o processo.

Como realizar ajuste de preço médio de peças sem NF

• Acesse a Nota Técnica e visualize o processo.

Como proceder quando o campo "Estoque" estiver em branco na NE?

Como faço para que os valores da base e Alíquota de ICMS Retido mostrem na nota fiscal quando for emitir uma venda com uma natureza Venda Peças para outra Revenda Fora do Estado que seja pelo Balcão de Peças?

• Verifique se a UF do regime ST do cliente está setado para S.

Qual o parâmetro para emitir nota fiscal baseada em cupom a partir da data de emissão do cupom?

• EMITIR NF DE ACOMP. EM DATA APÓS EMISSÃO CUPOM (pm_id = PM_QUANT_DIAS_EMITE_NOTA_CUPOM)

Vale ressaltar que o valor do parâmetro deverá ser informado em dias.

Como funciona o abastecimento entre filiais?

• Acesse a Nota Técnica e visualize o processo.

Pedidos

Como realizar um pedido de Unidade Parada no DealerNet/FiatNet?

• Acesse a Nota Técnica e visualize o processo.

Qual é o processo de Requisição de Compra através do módulo Oficina?

• Visualize o processo, através da Nota Técnica.

Relatórios

No relatório de Análise de Itens por Estoque existe algum campo que possa visualizar a referência da peça?

• O campo de nome referência.

Existe algum relatório no Administração de Estoque que mostre a data do pedido de compra que foi realizado?

• Relatório de Pedido no Balcão.

Qual Relatório no Administração de Estoque posso visualizar todas as obrigações gerada de uma determina nota?

• Relatório de Notas Fiscais Emitidas.

Através do Relatório Inventário Geral, é possível visualizar o saldo total geral das peças em uma determinada data?

• Sim. O Relatório de Inventário na opção do modelo contábil, existe tanto o totalizador de quantidade de produtos no estoque, como o somatório dos saldos de cada um deles.

O Relatório de importação de Peças em B.O não esta atualizando a informação da quantidade de Peças, qual seria o motivo?

• A informação da quantidade de peças em B.O. não é atualizada na opção FIAT/Importações/Importação de Peças em B.O. Nesta opção é atualizado apenas o flag indicando se a peça está ou não em BO. Para que seja atualizada a quantidade de peças em B.O. Você deve acessar a opção Importar Crítica do Pedido.

Como Comparar os Relatórios Resumo Financeiro do Estoque x Análise de Itens em Estoque? (Nível Código)

• Visualize o processo, através da Nota Técnica.

• Acesse também os relatórios Análise de Itens em Estoque e Resumo Financeiro do Estoque.

Integração com a Fábrica

Como configurar a multi-referência do CSPS?

• Visualize o processo através da Nota Técnica.

Qual foi a alteração que sofreu o layout do processo de importação de arquivos de pedidos de peças da Honda?

• Excluído o campo número do pedido. Mostrando agora ao exportar o arquivo somente os campos: código da peça e a quantidade do item solicitado.

BALCÃO

Pedidos

O sistema não mostra o tipo de movimento, ao inserir um produto no pedido do Balcão de Peças.

• O sistema não está trazendo as informações, pois no cadastro do cliente, no botão NATUREZA DE OPERAÇÃO, as naturezas selecionadas não são de venda.

• Caso queira que apareça alguma natureza de operação, tem que acessar o cadastro do cliente, ir no botão NATUREZA DE OPERAÇÃO, selecionar a natureza que se deseja realizar a venda para o cliente, ou então DESMARCAR as que se encontram marcadas.

Erro ao tentar emitir pedido para cliente. Ao clicar no botão "Alterar", o sistema emite mensagem: "Tipo de Movimento: Preenchimento Obrigatório". E ao abrir a tela "Alteração de Produtos", o campo "Movimento" está em branco e não existe opções disponíveis para escolha

• Acessar o cadastro do cliente, clique no botão "NATUREZA DE OPERAÇÃO" e desmarque as naturezas que estão selecionadas.

No módulo balcão tem como identificar se a peça está em BO?

• Pelo Televendas, através do checkbox Peça em BO. Se a opção estiver marcada indica que a peça está em BO, caso contrário não estará.

Como Realizar a Manutenção de Cotações?

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