Bloqueio Duplicidade de Nota de Entrada para Fornecedor/NF/Série
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'''1.''' No menu principal clique '''Cadastros''' e '''Parâmetros'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Cadastros''' e '''Parâmetros'''; | ||
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'''2.''' Na janela ''Parâmetro'', clique na aba '''Nota fiscal'''; | '''2.''' Na janela ''Parâmetro'', clique na aba '''Nota fiscal'''; | ||
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'''3.''' Selecione o parâmetro '''"BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?"''' e clique '''Alterar'''; | '''3.''' Selecione o parâmetro '''"BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?"''' e clique '''Alterar'''; | ||
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'''4.''' Digite o '''S''' ou '''N''' no campo '''Valor''', e clique '''Confirma'''; | '''4.''' Digite o '''S''' ou '''N''' no campo '''Valor''', e clique '''Confirma'''; | ||
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'''5.''' Parâmetro configurado. | '''5.''' Parâmetro configurado. | ||
Edição atual tal como 14h17min de 10 de novembro de 2010
MÓDULO SEGURANÇA
O parâmetro BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE? serve para definir se bloqueia a entrada da NE duplicada por fornecedor/nota/série.
Se o valor for "S" (Sim), o sistema bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série. E o valor "N" (Não), não bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série.
1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro, clique na aba Nota fiscal;
3. Selecione o parâmetro "BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?" e clique Alterar;
4. Digite o S ou N no campo Valor, e clique Confirma;
5. Parâmetro configurado.