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Edição de 16h39min de 8 de novembro de 2010 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (Criou página com 'MÓDULO SEGURANÇA Bloqueio Duplicidade de Nota de Entrada para Fornecedor/NF/Série O parâmetro "BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?" serve para definir se bloqueia…') ← Edição anterior		Edição atual tal como 14h17min de 10 de novembro de 2010 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs)
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-	MÓDULO SEGURANÇA	+	<p align="center">'''MÓDULO SEGURANÇA'''</p>
-	Bloqueio Duplicidade de Nota de Entrada para Fornecedor/NF/Série	+	<p align="justify">O parâmetro ''BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?'' serve para definir se bloqueia a entrada da NE duplicada por fornecedor/nota/série.</p>
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		+	<p align="justify">Se o valor for '''"S"''' (Sim), o sistema bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série. E o valor '''"N"''' (Não), não bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série.</p>
-	O parâmetro "BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?" serve para definir se bloqueia a entrada da NE duplicada por fornecedor/nota/série. O parâmetro sendo configurado com o valor "S" (sim), o sistema bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série. E o valor "N" (não), não bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série.	+	'''1.''' No menu principal clique '''Cadastros''' e '''Parâmetros''';
-	1. No menu, clique Cadastros e Parâmetros;	+	[[Arquivo:Telaparametros.jpg]]
-		+	'''2.''' Na janela ''Parâmetro'', clique na aba '''Nota fiscal''';
-	2. Na janela Parâmetro, ir para o grupo Nota fiscal;	+	'''3.''' Selecione o parâmetro '''"BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?"''' e clique '''Alterar''';
-	3. Selecione o parâmetro BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE? e clique Alterar;	+	[[Arquivo:Notaentrada7.jpg]]
-		+	'''4.''' Digite o '''S''' ou '''N''' no campo '''Valor''', e clique '''Confirma''';
-	4. Digite o S ou N no campo Valor, e clique Confirma;	+	[[Arquivo:Notaentrada8.jpg]]
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-	5. Parâmetro configurado.	+	'''5.''' Parâmetro configurado.

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Edição atual tal como 14h17min de 10 de novembro de 2010

MÓDULO SEGURANÇA

O parâmetro BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE? serve para definir se bloqueia a entrada da NE duplicada por fornecedor/nota/série.

Se o valor for "S" (Sim), o sistema bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série. E o valor "N" (Não), não bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série.

1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;

2. Na janela Parâmetro, clique na aba Nota fiscal;

3. Selecione o parâmetro "BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?" e clique Alterar;

4. Digite o S ou N no campo Valor, e clique Confirma;

5. Parâmetro configurado.