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Edição atual tal como 16h11min de 31 de março de 2014
Introdução
O processo denominado Baixa Automática é utilizado para liquidar vários títulos. De forma sucinta, a baixa automática serve para informar ao sistema os créditos recebidos.
As baixas efetuadas, poderão ser eliminadas por meio do processo de Cancelamento de Baixa Automática.
Efetuando Baixa Automática
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Contas a Receber e Baixa Automática;
2. Informe os dados do campo Filtros, é por meio deste campo que os títulos serão visualizados posteriormente;
3. Informe os Dados para Liquidação e seguida, clique Filtro Seleção;
4. Selecione o Agente Cobrador;
5. Logo após, informe o Tipo de Título. Clique Confirmar;
6. Verifique os dados de busca informados anteriormente. Clique em Confirmar;
7. Serão listados títulos a serem quitados, de acordo com os dados de busca informados. Se necessário, defina os filtros para busca de títulos que não constam na lista;
8. Selecione os títulos a serem quitados e em seguida, clique em Atualiza Total;
9. Clique Confirmar;
10. Relatório de Baixa Automática em modo de exibição;
Observação:
- Utilize as opções
para realizar demais configurações e ações no relatório.
11. Baixa automática gerada.
