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Edição atual tal como 09h48min de 27 de março de 2014

Introdução

A Importação do Status do Pedido permite que as Notas Fiscais de Entrada de Veículos emitidas pelo Fabricante para a Concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.

Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do veículo. Após chegada e conferência, é necessário somente registrar a data e o recebimento (Ver documentação Nota de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).

Vale ressaltar que se faz necessário importar o arquivo de cadastro de modelos antes importar o status do pedido.

Configurações

Código do Opcional Cor Especial

Código do Opcional Cor Metálica

Código do Opcional Cor Perolizada

Código do Valor Agregado para Ajuda Excepcional

Tabela Cores Externas de Veículos

Tabela Faturamento de Veículos

Tipo de Moeda Para Ajuda Excepcional

Realizando Importação Status do Pedido

Como Realizar Importação Status do Pedido

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: Status do Pedido;

3. Informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;

5. Após selecionar o arquivo, clique Importar;

6. Processando importação;

7. Clique OK. Ir à aba Veículos para registrar dados do arquivo importado no sistema;

8. Selecione a aba Veículos e o Registro AR - Status do Pedido;

(): indica que o arquivo está pronto para ser importado.

(): indica que o arquivo já foi processado.

9. Selecione a Marca. Clique em Processar;

10. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos preencha as informações do ICMS Normal, ICMS de Substituição Tributária, os Dados de Entrada, Venda Direta, Venda Internet, Cotização, Bonificação e Carência. Em seguida clique no botão Processar;

Notas:

• Caso a opção Cotização esteja marcada, é criada uma obrigação de acordo com as informações definidas na tela de Notas Fiscais de Entrada - Veículos.

O plano de cotização é formado mediante contribuições dos concessionários, em valores equivalentes a 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento), líquido de impostos, calculados sobre o valor da fatura do veículo ao concessionário. Esse valor deve ser pago ao Banco Peugeot no momento do pagamento do veículo ao próprio Banco Peugeot.

Para auxiliar o concessionário, é gerado e controlado o título a pagar no valor da contribuição da Cotização. Esse título é criado no momento da entrada do veículo no estoque e tem data de pagamento igual ao pagamento do título do veículo (sofrendo as mesmas modificações de acordo com a linha de crédito que ele foi faturado).

Uma vez que o valor necessário para o Plano Cotização for arrecadado, o concessionário não precisa mais contribuir, portanto, não é necessária a geração do Título de Contribuição da Cotização.

• O campo Bonificação serve para definir os tipos de valores agregados que deve ser atribuído aos dois tipos de bônus que podem ou não vir no arquivo: Bônus Fábrica e Bônus Concessionário.

• O campo Carência serve para definir os prazos de carência para os tipos de faturamento 900 - Crédito Rotativo e 907- Plano de Cotização. Caso a carência NÃO seja informada, o sistema considera a carência informada no botão Tp. Fat na Tabela Famílias de Veículos.

• Verifique as configurações dos parâmetros Tipo de Moeda Para Ajuda Excepcional e Código do Valor Agregado para Ajuda Excepcional, pois eles definem a base de cálculo do valor agregado referente à ajuda excepcional da publicidade de varejo local.

11. As informações são gravadas no banco de dados;

12. Registro AR processado. Clique OK;

13. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação;

14. Para imprimir o Relatório de Importação, clique em Imprimir;

15. Importação concluída (). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas.