Relatório Ficha do Produto Workflow

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O relatório ''Ficha do Produto'' demonstra as movimentações de um produto, suas entradas e saídas em um determinado período. Ainda é possível visualizar a demanda dos produtos substituídos e os produtos que compõem a ficha, consolidando o saldo anterior e os movimentos de todos os produtos envolvidos, além das requisições e cancelamentos.
O relatório ''Ficha do Produto'' demonstra as movimentações de um produto, suas entradas e saídas em um determinado período. Ainda é possível visualizar a demanda dos produtos substituídos e os produtos que compõem a ficha, consolidando o saldo anterior e os movimentos de todos os produtos envolvidos, além das requisições e cancelamentos.
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'''1.''' No menu principal, clique '''Produtos''', '''Relatórios''', '''Estoque''' e '''Ficha do Produto''';  
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'''Localização''': local de armazenamento do produto.
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'''Classificação ABC de Popularidade''': classificação ABC de venda do produto.
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'''Qtde Estoque Contábil''': valor contábil do estoque.
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'''Qtde Estoque Físico''': quantidade de produtos "físicos" em estoque.
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'''Qtde Estoque na Oficina''': quantidade de produtos reservados para oficina.
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'''Qtde em Requisição de Compra''': quantidade de produtos que se encontram em status de requisição de compra, na ordem de serviço.
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'''Qtde em Pedido de Compra''': quantidade de produtos pedidos que se encontram em aberto feitos à fábrica.
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'''Última Entrada''': data da última compra do produto.
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'''Última Saída''': data da última venda do produto.
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'''Preço Público Sugerido''': preço do produto sugerido pela fábrica.
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'''Preço Público''': preço de venda do produto.
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'''Preço Garantia''': preço do produto comercializado em garantia.
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'''Preço Reposição''': valor da compra na fábrica.
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'''Preço Médio''': custo do produto de acordo com as últimas compras e estoque físico.
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'''Estoque Contábil''': valor do estoque contábil, informado para cada item referente ao preço.
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'''Data''': data de emissão da nota fiscal tanto de entrada quanto de saída.
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'''Movimento''': número do movimento do estoque (entradas e saídas).
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'''Cod. NF''': código da nota fiscal.
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'''Num Doc.''': numero do documento fiscal.
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'''Fornecedor/Cliente''': nome da pessoa.
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'''Histórico''': descrição da natureza de operação em análise.
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'''Qtde Entradas''': quantidade de produtos que deram entrada no estoque.
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'''Valor Entradas''': valor dos produtos que deram entrada no estoque.
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'''Qtde Saídas''': quantidade de produtos que tiveram saída no estoque.
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'''Valor Saldo''': valor dos produtos que estão em saldo no estoque.
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'''''REQUISIÇÕES DA OFICINA NO PERÃODO''''':
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'''Data''': data de requisição da ordem de serviço.
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'''Código''': número de requisição da ordem de serviço.
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'''O.S.''': número da ordem de serviço.
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'''Qtde.''': quantidade requisitada.
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'''Valor''': valor da requisição.
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'''''REQUISIÇÕES DA OFICINA CANCELADAS NO PERÃODO''''':
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'''Data''': data de requisição da ordem de serviço.
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'''Código''': número de requisição da ordem de serviço.
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'''O.S.''': número da ordem de serviço.
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'''Qtde''': quantidade requisitada.
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'''Valor''': valor da requisição.
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'''Valor Cancelamento''': valor do produto cancelado na requisição.
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'''''RESUMO DE COMPRA NO PERÃODO''''':
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'''Fornecedor''': nome do fornecedor.
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'''Qtde''': quantidade de produtos comprados.
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'''Valor''': valor da compra.

Edição atual tal como 11h41min de 23 de janeiro de 2014

Introdução

O relatório Ficha do Produto demonstra as movimentações de um produto, suas entradas e saídas em um determinado período. Ainda é possível visualizar a demanda dos produtos substituídos e os produtos que compõem a ficha, consolidando o saldo anterior e os movimentos de todos os produtos envolvidos, além das requisições e cancelamentos.

Gerando Relatório Ficha do Produto

PRODUTOS

1. No menu principal, clique Produtos, Relatórios, Estoque e Ficha do Produto;

Arquivo:Relfichaprodwf1.jpg

2. Informe a Empresa, o Estoque e clique no botão Arquivo:Relfichaprodwf2.jpg para selecionar o Produto;

Arquivo:Relfichaprodwf3.jpg

3. Preencha um dos filtros e selecione o produto;

Arquivo:Relfichaprodwf4.jpg

4. Selecione o Período e a Moeda;

5. Clique no botão Gerar;

Arquivo:Relfichaprodwf5.jpg

6. Relatório Ficha do Produto. Observação:

  • Utilize as opções Arquivo:Relfichaprodwf6.jpg para realizar demais configurações e ações no relatório.

Arquivo:Relfichaprodwf7.jpg

Entendendo os Campos

Arquivo:Relfichaprodwf7.jpg

Produto: código de cadastro do produto com sua descrição.

Referência: código de referência do produto.

Unidade: unidade de medida para venda do produto, esta poderá ser classificada como: unidade, peça, litro, etc.

Grupo do Produto: indica o grupo a qual pertence o material, que pode ser: Acessórios, Peças, Combustível, Lubrificantes e outros materiais.

Tipo Produto: indica se o material é original ou não original.

Grupo de Lucratividade: grupo de lucratividade a que pertence o produto.

QME: quantidade mínima por embalagem.

Fabricante: nome do fabricante do produto.

Classificação da Montadora: referência usada pela montadora.

Procedência: classificação da origem do produto, se nacional ou importado.

% IPI: incidência do imposto sobre o material.

Estoque: tipo do estoque selecionado.

Localização: local de armazenamento do produto.

Classificação ABC de Popularidade: classificação ABC de venda do produto.

Qtde Estoque Contábil: valor contábil do estoque.

Qtde Estoque Físico: quantidade de produtos "físicos" em estoque.

Qtde Estoque na Oficina: quantidade de produtos reservados para oficina.

Qtde em Requisição de Compra: quantidade de produtos que se encontram em status de requisição de compra, na ordem de serviço.

Qtde em Pedido de Compra: quantidade de produtos pedidos que se encontram em aberto feitos à fábrica.

Última Entrada: data da última compra do produto.

Última Saída: data da última venda do produto.


Preço Público Sugerido: preço do produto sugerido pela fábrica.

Preço Público: preço de venda do produto.

Preço Garantia: preço do produto comercializado em garantia.

Preço Reposição: valor da compra na fábrica.

Preço Médio: custo do produto de acordo com as últimas compras e estoque físico.

Estoque Contábil: valor do estoque contábil, informado para cada item referente ao preço.


Data: data de emissão da nota fiscal tanto de entrada quanto de saída.

Movimento: número do movimento do estoque (entradas e saídas).

Cod. NF: código da nota fiscal.

Num Doc.: numero do documento fiscal.

Fornecedor/Cliente: nome da pessoa.

Histórico: descrição da natureza de operação em análise.

Qtde Entradas: quantidade de produtos que deram entrada no estoque.

Valor Entradas: valor dos produtos que deram entrada no estoque.

Qtde Saídas: quantidade de produtos que tiveram saída no estoque.

Valor Saídas: valor dos produtos que tiveram saída no estoque.

Qtde Saldo: quantidade de produtos que estão em saldo no estoque.

Valor Saldo: valor dos produtos que estão em saldo no estoque.


RESUMO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO:

Descrição: descrição dos históricos (natureza de operação), de forma resumida.

Qtde: quantidade de peças que tiveram saída no estoque referente ao resumo das naturezas de operação.

Valor: valor total das peças que tiveram saída no estoque referente ao resumo das naturezas de operação.


REQUISIÇÕES DA OFICINA NO PERÃODO:

Data: data de requisição da ordem de serviço.

Código: número de requisição da ordem de serviço.

O.S.: número da ordem de serviço.

Qtde.: quantidade requisitada.

Valor: valor da requisição.


REQUISIÇÕES DA OFICINA CANCELADAS NO PERÃODO:

Data: data de requisição da ordem de serviço.

Código: número de requisição da ordem de serviço.

O.S.: número da ordem de serviço.

Qtde: quantidade requisitada.

Valor: valor da requisição.

Valor Cancelamento: valor do produto cancelado na requisição.


RESUMO DE COMPRA NO PERÃODO:

Fornecedor: nome do fornecedor.

Qtde: quantidade de produtos comprados.

Valor: valor da compra.

Obtido em "https://wiki.dealernet.com.br/index.php/Relat%C3%B3rio_Ficha_do_Produto_Workflow"