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	<p align="center">'''FINANCEIRO'''</p>		<p align="center">'''FINANCEIRO'''</p>
-	'''1.''' No menu principal, clique '''Financeiro''', '''Relatórios''' e '''Notas Fiscais a Faturar''';	+	'''1.''' No menu principal, clique '''Financeiro''', '''Relatório''', '''Contas a Receber''' e '''Notas Fiscais a Faturar''';
	[[Arquivo:Relnotasfiscaisfaturarwf1.jpg]]		[[Arquivo:Relnotasfiscaisfaturarwf1.jpg]]
-	'''2.''' Na janela ''Relatório - Notas Fiscais a Faturar / Faturadas'' selecione '''A Faturar''', '''Faturadas''' ou '''A Faturar / Emissão''';	+	'''2.''' Na janela ''Notas Fiscais a Faturar'' informe o '''Período''';
-	'''3.''' Informe o ''Período'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final''';	+	'''3.''' Selecione o ''Tipo Relatório'': '''A Faturar''' ou '''Faturadas''';
-	'''4.''' Na opção ''Ordenar por'' selecione '''Cliente''' ou '''Vendedor''';	+	[[Arquivo:Relnotasfiscaisfaturarwf2.jpg]]
-	[[Arquivo:Relnotasfiscaisfaturar2.jpg]]	+	'''4.''' Clique no botão '''Empresas''' para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
-	'''5.''' Na janela ''Relatório - Notas Fiscais a Faturar / Faturadas'', clique '''Devedor''';	+	[[Arquivo:Relnotasfiscaisfaturarwf3.jpg]]
-	<p align="justify">'''6.''' Selecione o(s) devedor(es) através dos filtros: ''Sacado'', ''Grupo'', ''Tipo de Cliente'' ou ''Clientes com Títulos Vencidos entre Data Inicial e Data Final''. Clique em '''OK''';</p>	+	'''5.''' Clique em '''Gerar''';
-	[[Arquivo:Relnotasfiscaisfaturar3.jpg]]	+	[[Arquivo:Relnotasfiscaisfaturarwf2.jpg]]
-	'''7.''' Clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E em '''Imprimir''' para imprimi-lo;	+	'''6.''' Relatório Notas Fiscais a Faturar em modo de impressão.
-	'''8.''' Relatório Notas Fiscais a Faturar / Faturadas gerado.	+	[[Arquivo:Relnotasfiscaisfaturarwf4.jpg]]
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	''Dados do relatório:''		''Dados do relatório:''
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	'''Vendedor:''' nome do vendedor.		'''Vendedor:''' nome do vendedor.
-	'''NS:''' número da nota fiscal de saída.	+	'''Código:''' código da nota fiscal de saída.
-	'''NF:''' número da nota fiscal.	+	'''Número:''' número da nota fiscal.
	'''Emissão:''' data de emissão da nota fiscal de saída.		'''Emissão:''' data de emissão da nota fiscal de saída.

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Edição atual tal como 14h31min de 17 de janeiro de 2014

Introdução

Este relatório mostra as notas fiscais a serem faturadas, faturadas e a serem faturadas de acordo com a data de emissão, em um determinado período.

Gerando Relatório Notas Fiscais a Faturar

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Notas Fiscais a Faturar;

2. Na janela Notas Fiscais a Faturar informe o Período;

3. Selecione o Tipo Relatório: A Faturar ou Faturadas;

4. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;

5. Clique em Gerar;

6. Relatório Notas Fiscais a Faturar em modo de impressão.

Dados do relatório:

Empresa: nome da empresa em que a nota fiscal foi faturada.

Cliente: nome do destinatário da nota fiscal de saída.

Vendedor: nome do vendedor.

Código: código da nota fiscal de saída.

Número: número da nota fiscal.

Emissão: data de emissão da nota fiscal de saída.

Valor: valor da nota fiscal de saída.

Condição de pagamento: condições de pagamento utilizadas na nota fiscal de saída.