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	'''Origem''': procedência dos dados do relatório.		'''Origem''': procedência dos dados do relatório.
-	'''Entrada''':	+	'''Entrada''': data em que o veículo deu entrada no estoque.
-	'''Emissão''':	+	'''Emissão''': data de emissão da nota fiscal.
-	'''NE''':	+	'''NE''': código da nota fiscal de entrada.
-	'''NS''':	+	'''NS''': código da nota fiscal de saída.
-	'''Cliente''':	+	'''Cliente''': nome do cliente que adquiriu o veículo.
-	'''Chassi''':	+	'''Chassi''': código do chassi do veículo.
-	'''Veículo''':	+	'''Veículo''': código do veículo.
	'''Placa''':		'''Placa''':

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Edição de 11h00min de 14 de janeiro de 2014

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Estatísticas das Avaliações 3 Gerando Mala Direta a Partir dos Dados do Relatório 4 Entendendo os Campos

Introdução

O Relatório Análise de Vendas é utilizado para avaliar todos os componentes envolvidos na venda de veículos num determinado período. Neste relatório visualizam-se todos os itens que compõe os custos e margens do veículo vendido.

Gerando Relatório Estatísticas das Avaliações

VEÍCULO

1. No menu principal, clique Relatórios, Análises e Análise de Vendas;

2. Informe os dados de exibição do relatório e clique em Filtro Seleção;

3. Selecione as Empresas que irão compor os dados;

4. Clique em Família de Veículo e em seguida, selecione-as. Clique Confirmar;

5. Clique Gerar;

6. Relatório Análise de Vendas em modo de exibição;

Gerando Mala Direta a Partir dos Dados do Relatório

1. Para geração da Mala Direta, certifique-se de que a opção Gerar Mala Direta está marcada;

2. Clique em Gerar;

3. Será disponibilizado para download no seu navegador, o arquivo em formato .xls, denominado Rel_MalaDireta.xls;

Entendendo os Campos

Dados do relatório:

• O relatório apresentado abaixo segue o layout do tipo XX. Os campos serão exibidos conforme os filtros de visualização selecionados.

Empresas: Empresas selecionadas para consulta de dados.

Estoque: Tipo de estoque em exibição.

Origem: procedência dos dados do relatório.

Entrada: data em que o veículo deu entrada no estoque.

Emissão: data de emissão da nota fiscal.

NE: código da nota fiscal de entrada.

NS: código da nota fiscal de saída.

Cliente: nome do cliente que adquiriu o veículo.

Chassi: código do chassi do veículo.

Veículo: código do veículo.

Placa:

Ano:

Vl. Agreg.:

Vl. Compra:

Vl. Venda:

Valor Frete:

Público:

Comissão:

ICMS Retido:

ICMS Frete:

ICMS Venda:

Floor-Plan:

Juros Merc.:

Vl. Revisão:

Pis/Fin Ret.:

Vl. Presente:

Operacional:

Pis/Fin:

Vl. Custo:

NE Custo:

Prev. Reparo:

Retorno Finc.:

NTI's:

Vl. Margem:

%:

Marg.+Ret.

%:

Família do Veículo:

Modelo:

Total Modelo:

Total Família:

Total Estoque:

Total Grupo:

Total de VENDAS:

Total Geral: