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Edição de 15h45min de 21 de novembro de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
O processo denominado Faturas Pendentes consiste em
E a opção Faturas Pendentes tem o objetivo de gerar os tÃtulos de todas as notas fiscais dos clientes que utilizam à condição de pagamento da venda fatura.
Faturas Pendentes
Gerando Fatura
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Contas a Receber, Faturas e Faturas Pendentes;
2. Preencha os filtros disponibilizados e clique em Consultar. Em seguida, selecione o cliente e clique no Ãcone denominado Mostrar;
3. Serão disponibilizadas para consulta, as notas fiscais da fatura que está pendente. Clique Voltar;
4. Caso a fatura não necessite de alteração, informe os dados da fatura e clique no botão Gerar Fatura;
5. Após a conclusão, será exibido o código da fatura gerada;
Alterando Condição de Pagamento e Imprimindo Fatura
1. Em casos onde a fatura necessite de outro prazo para pagamento, selecione-a e clique em Altera Condição de Pagamento;
2. Informe a nova condição e clique em Confirmar;
3. Para realizar a impressão, faz-se necessário gerar a fatura. Clique em Imprimir;
4. Confirme a impressão clicando em Yes;
5. Fatura gerada e em modo de impressão;
Observação:
- Utilize as opções
para realizar demais configurações e ações na fatura.
6. Fatura gerada.
