De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(→Faturas Pendentes) |
(→Faturas Pendentes) |
||
Linha 35: | Linha 35: | ||
'''8.''' Para realizar a impressão, faz-se necessário gerar a fatura. Clique em '''Imprimir'''; | '''8.''' Para realizar a impressão, faz-se necessário gerar a fatura. Clique em '''Imprimir'''; | ||
- | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Fatpenwf9.jpg|1200px]] |
'''9.''' Confirme a impressão clicando em '''Yes'''; | '''9.''' Confirme a impressão clicando em '''Yes'''; | ||
- | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Fatpenwf10.jpg]] |
- | '''10.''' | + | '''10.''' Fatura gerada e em modo de impressão; |
- | [[Arquivo: | + | ''Observação'': |
+ | |||
+ | * Utilize as opções [[Arquivo:Relfichaprodwf6.jpg]] para realizar demais configurações e ações na fatura. | ||
[[Arquivo:Fatpenwf11.jpg]] | [[Arquivo:Fatpenwf11.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''11.''' Fatura gerada. | ||
[[Arquivo:Fatpenwf12.jpg|1200px]] | [[Arquivo:Fatpenwf12.jpg|1200px]] |
Edição de 15h38min de 21 de novembro de 2013
Introdução
Faturas Pendentes
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Contas a Receber, Faturas e Faturas Pendentes;
2. Preencha os filtros disponibilizados e clique em Consultar. Em seguida, selecione o cliente e clique no Ãcone denominado Mostrar;
3. Serão disponibilizadas para consulta, as notas fiscais da fatura que está pendente. Clique Voltar;
4. Informe os dados da fatura e clique no botão Gerar Fatura;
5. Após a conclusão, será exibido o código da fatura gerada;
6. Em casos onde a fatura necessite de outro prazo para pagamento, selecione-a e clique em Altera Condição de Pagamento;
7. Informe a nova condição e clique em Confirmar;
8. Para realizar a impressão, faz-se necessário gerar a fatura. Clique em Imprimir;
9. Confirme a impressão clicando em Yes;
10. Fatura gerada e em modo de impressão;
Observação:
11. Fatura gerada.