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Edição de 15h38min de 21 de novembro de 2013
Introdução
Faturas Pendentes
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Contas a Receber, Faturas e Faturas Pendentes;
2. Preencha os filtros disponibilizados e clique em Consultar. Em seguida, selecione o cliente e clique no Ãcone denominado Mostrar;
3. Serão disponibilizadas para consulta, as notas fiscais da fatura que está pendente. Clique Voltar;
4. Informe os dados da fatura e clique no botão Gerar Fatura;
5. Após a conclusão, será exibido o código da fatura gerada;
6. Em casos onde a fatura necessite de outro prazo para pagamento, selecione-a e clique em Altera Condição de Pagamento;
7. Informe a nova condição e clique em Confirmar;
8. Para realizar a impressão, faz-se necessário gerar a fatura. Clique em Imprimir;
9. Confirme a impressão clicando em Yes;
10. Fatura gerada e em modo de impressão;
Observação:
- Utilize as opções
para realizar demais configurações e ações na fatura.
11. Fatura gerada.
