Bloqueio Duplicidade de Nota de Entrada para Fornecedor/NF/Série
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| - | O parâmetro | + | <p align="justify">O parâmetro sendo configurado com o valor "S" (Sim), o sistema bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série. E o valor "N" (Não), não bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série.</p> |
| - | 1. No menu | + | '''1.''' No menu principal clique '''Cadastros''' e '''Parâmetros'''; |
| - | 2. Na janela Parâmetro, | + | '''2.''' Na janela ''Parâmetro'', clique na aba '''Nota fiscal'''; |
| - | 3. Selecione o parâmetro BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE? e clique Alterar; | + | '''3.''' Selecione o parâmetro '''"BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?"''' e clique '''Alterar'''; |
| - | 4. Digite o S ou N no campo Valor, e clique Confirma; | + | '''4.''' Digite o '''S''' ou '''N''' no campo '''Valor''', e clique '''Confirma'''; |
| - | 5. Parâmetro configurado. | + | '''5.''' Parâmetro configurado. |
Edição de 21h33min de 8 de novembro de 2010
MÓDULO SEGURANÇA
O parâmetro BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE? serve para definir se bloqueia a entrada da NE duplicada por fornecedor/nota/série.
O parâmetro sendo configurado com o valor "S" (Sim), o sistema bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série. E o valor "N" (Não), não bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série.
1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro, clique na aba Nota fiscal;
3. Selecione o parâmetro "BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?" e clique Alterar;
4. Digite o S ou N no campo Valor, e clique Confirma;
5. Parâmetro configurado.