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Edição de 10h03min de 25 de julho de 2013
Introdução
Emitindo NF Entrada Produto
PRODUTO
1. No menu principal, clique em Produtos, Nota Fiscal e NF Entrada Produto;
2. Clique em Insere para incluir um novo registro;
3. Preencha os dados referentes aos prazos e movimento da NF. Clique em 
para selecionar a pessoa;
4. Preencha um dos filtros disponibilizados e em seguida, selecione o cliente;
5. Clique em Produto para informar o produto pertencente à nota fiscal;
6. Informe o código do produto ou clique em para seleciona-lo;
7. Preencha um dos filtros de pesquisa e em seguida clique em Atualizar;
8. Serão disponibilizados os produtos de acordo com a pesquisa realizada, selecione-o;
9. Informe os dados do produto, de acordo com as necessidades da NF. Tecle TAB para carregar além dos valores, os tributos. Em seguida, clique Confirmar;
10. Caso a forma de pagamento seja à prazo, clique em Parcelas para incluir a quantidade de vezes;
11. Clique em 
para adicionar as parcelas e em seguida, clique no botão Confirmar;
12. Caso o valor da nota fiscal seja dividido entre os departamentos, clique em Rateio;
13. Clique no botão Insere;
14. Informe os dados do rateio e clique em Confirmar;
15. Clique em Fechar após incluir os rateios. Verifique se os valores informados estão de acordo com o valor total da NF;
16. Clique em Confirmar;
17. O sistema irá verificar se os dados da nota fiscal estão corretos, logo após emite a mensagem abaixo, clique Ok;
18. Nota Fiscal emitida, porém esta se encontra com status Pendente;
19. Será gerada uma atividade denominada Autoriza NF, que por sua vez deverá ser executada pelo responsável do setor de compras, autorizando assim a emissão;
