De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 14h42min de 23 de julho de 2013 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (→Emitindo Nota Fiscal de Entrada Item Avulso) ← Edição anterior		Edição de 15h13min de 23 de julho de 2013 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (→Introdução) Edição posterior →
Linha 1:		Linha 1:
	= <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =		= <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =
		+
		+	<p align="justify">A Nota Fiscal de Entrada (NE) é responsável pelo registro de toda movimentação (entrada) Financeira, Fiscal e Física do Estoque. Quando se faz um cadastro de uma Nota de Entrada, o sistema processa a informação em vários pontos, tais como: Registro de Entrada da Escrita Fiscal, Contabilidade, Contas a Pagar (quando a compra é a prazo) e a entrada dos itens no estoque de peças.</p>
		+
		+	O processo de ''NF Entrada Item Avulso'' é utilizado tipos de mercadorias, as quais seus respectivos estoques não são controlados pelo sistema, exemplo (material de limpeza, material de consumo) e para os serviços, registraremos a nota fiscal de entrada itens avulso.
	= <span style="font-family: arial;">Emitindo Nota Fiscal de Entrada Item Avulso</span> =		= <span style="font-family: arial;">Emitindo Nota Fiscal de Entrada Item Avulso</span> =

---

Edição de 15h13min de 23 de julho de 2013

Introdução

A Nota Fiscal de Entrada (NE) é responsável pelo registro de toda movimentação (entrada) Financeira, Fiscal e Física do Estoque. Quando se faz um cadastro de uma Nota de Entrada, o sistema processa a informação em vários pontos, tais como: Registro de Entrada da Escrita Fiscal, Contabilidade, Contas a Pagar (quando a compra é a prazo) e a entrada dos itens no estoque de peças.

O processo de NF Entrada Item Avulso é utilizado tipos de mercadorias, as quais seus respectivos estoques não são controlados pelo sistema, exemplo (material de limpeza, material de consumo) e para os serviços, registraremos a nota fiscal de entrada itens avulso.

Emitindo Nota Fiscal de Entrada Item Avulso

PRODUTOS

1. No menu principal, clique em Produtos, Nota Fiscal e NF Entrada Item Avulso;

2. Clique em Insere para incluir um novo registro;

3. Informe os dados básicos referentes aos prazos e ao movimento da NF. Clique em para selecionar o cliente;

Entendendo os Campos:

Movimento - Informar o tipo de documento que será gerado a partir da nota de entrada.

Código - Informar o código do documento a ser gerado a partir da nota de entrada.

Número - Campo utilizado para informar o número da nota de entrada.

Pessoa - Informar o código do fornecedor, caso o usuário não saiba o código, o sistema permite consultar pelo ícone .

Data Inicial – Data que o fornecedor emitiu a nota fiscal.

Data Final - Data em que a nota fiscal chegou na concessionária.

Nat. Operação – Agrupa uma série de configurações do sistema. Na realidade, são orientações sobre como o sistema deve gerar notas fiscais, como elas aparecerão nos relatórios e como estas notas serão escrituradas nos livros fiscais e na contabilidade.

4. Preencha um dos filtros referentes à pessoa, seja esta física ou jurídica e em seguida, selecione-a;

5. Após o preenchimento dos campos Departamento e Natureza de Operação, clique em para selecionar a conta gerencial;

6. Selecione o Tipo da Conta Gerencial, juntamente com algum filtro - se necessário, e logo após, selecione a conta gerencial;

7. Clique no botão Itens para a inclusão dos itens pertencentes à nota fiscal;

8. Informe o código do item ou clique no ícone para seleciona-lo;

9. Preencha um dos filtros e em seguida, selecione o item, que pode ser um produto ou serviço;

10. Informe os dados referentes ao item selecionado, e logo após tecle TAB para carregar as informações dos tributos do item. Clique Confirmar;

11. Clique em Parcelas para definir/alterar as parcelas da nota fiscal;

12. Serão apresentadas as parcelas pertencentes a nota, é possível incluir novas parcelas clicando no ícone []. Clique Confirmar;

13. Clique em Rateio para realizar o rateio entre os departamentos, caso seja necessário;

14. Clique em Insere para incluir um novo registro;

15. Informe os dados do rateio e em seguida, clique em Confirmar;

16. Após a inclusão do rateio, clique Fechar;

17. Verifique os dados preenchidos na nota fiscal e após valida-la, clique Confirmar;

18. O sistema irá verificar as informações da nota, e caso os dados estejam preenchidos corretamente, clique Ok.