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Edição atual tal como 13h37min de 21 de fevereiro de 2013

Introdução

O processo da SEF (PE) - II tem por objetivo exportar os lançamentos fiscais e contábeis, livro de apuração, guias e mapas, com base no Decreto nº 34.562/2010 e na Portaria SF nº 190/2011. Assim como a geração dos arquivos referentes ao eDoc (Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais).

Diferente do SEF I, para o SEF II será gerado um arquivo para cada obrigação. Exemplo: será gerado um arquivo para e-DOC Extrato, uma arquivo para ICMS LA e Guias, um arquivo para RI (Registro de Inventário), um arquivo para RV (Registro de Veículo). O arquivo referente ao e-Doc Extrato devera ser importado no validador próprio para o e-Doc, disponível no site da receita, através do link da Sefaz. Os demais arquivos deverão ser importados no validador do SEF II disponível no link ora mencionado.

Esta funcionalidade é utilizada apenas pelo estado de Pernambuco.

Configurações

Cadastro de Observações

MÓDULO ESCRITA FISCAL

Utilize esta opção para cadastrar o código de ajuste de apuração do ICMS. O código de ajuste informado será de acordo com a Tabela 5.2.1.

Clique aqui para acessar a tabela, disponibilizada no site da Sefaz.

1. No menu principal, clique Cadastros e Observações;

2. Na janela Observações clique em Incluir;

3. Cadastre uma observação de acordo com as informações da Tabela 5.2.1, da Sefaz. Clique Confirma.

Observação cadastrada:

Código de Assinatura do Contador

MÓDULO ESCRITA FISCAL

O parâmetro CÓDIGO DE ASSINATURA DO CONTADOR serve para definir o código de assinatura do contador. O código de assinatura do contador será de acordo com a Tabela de Qualificação de Assinantes.

1. No menu principal, clique Cadastros e Parâmetros;

2. Na janela Parâmetro clique na aba Esc. fiscal;

3. Selecione o parâmetro "CÓDIGO DE ASSINATURA DO CONTADOR" e clique Alterar;

4. No campo Valor informe o código de assinatura do contador. Clique Confirma.

Código de Assinatura do Responsável

MÓDULO ESCRITA FISCAL

O parâmetro CÓDIGO DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL serve para definir o código de assinatura do responsável. O código de assinatura do responsável será de acordo com a Tabela de Qualificação de Assinantes.

1. No menu principal, clique Cadastros e Parâmetros;

2. Na janela Parâmetro clique na aba Esc. fiscal;

3. Selecione o parâmetro "CÓDIGO DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL" e clique Alterar;

4. No campo Valor informe o código de assinatura do responsável. Clique Confirma.

Realizando Exportação SEF (PE) - II

Como Realizar Exportação SEF (PE) - II

MÓDULO ESCRITA FISCAL

1. No menu principal, clique Exportação/Importação, SEF (PE) e SEF (PE) - II;

2. Na janela SEF II - SISTEMA DE EMISSÃO E CAPTURA DE DOCUMENTOS FISCAIS, informe:

• Período da exportação: Inicial e Final.
• No campo Arquivo:

Cód. Finalidade: Tipo de escrituração - original ou retificadora.

Indicador de Perfil da empresa: Natureza da Pessoa Jurídica.

• No campo Obrigatoriedade:

eDoc-Extrato: quando marcada, o SEF II exporta informações do extrato do Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais.

Icms-RI (Registro de Inventário): quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do registro de inventário. Apenas a partir de janeiro de 2013 esta opção será habilitada.

Icms-LA + Icms-Guias: quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do livro de apuração e informações do ICMS da guia (GIA, GIAM e GIAF).

Icms-RV (Registro de Veículos): quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do registro de veículos. Apenas a partir de janeiro de 2013 esta opção será habilitada.

3. Preencha o diretório do arquivo, ou clique no botão Arquivo () para selecioná-lo;

4. Informe o diretório e clique em Salvar;

5. Arquivo selecionado;

6. Na aba Dados Empresa preencha os dados da empresa;

7. Na aba Dados Contabilista preencha os dados de identificação do contador;

8. Na aba Dados Complementares selecione as informações: Classe de consumo de energia elétrica, Tipo de Ligação e Grupo de tensão;

9. Na aba Inventário mostram os dados do inventário que pode ser exportado ou não. Para exportar, basta selecionar o(s) Estoque(s), informar o Valor Custo e a Conta Contábil. E em seguida selecionar a Data do Inventário. O campo Data do Inventário permite o preenchimento manual;

10. Após as configurações, clique na aba Geral e clique no botão Processar;

11. Processando arquivo;

12. Arquivo gerado;

13. Arquivo exportado.