Exportação SEF (PE) - II

De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica

(Diferença entre revisões)
(→Como Realizar Exportação SEF (PE) - II)
(→Código de Assinatura do Responsável)
 
(22 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 1: Linha 1:
= Introdução =
= Introdução =
-
<p align="justify">O processo da SEF (PE) - II tem por objetivo exportar os lançamentos fiscais e contábeis, livros, guias e mapas, com base no Decreto nº 34.562/2010 e na Portaria SF nº 190/2011. Assim como a geração dos arquivos referentes ao eDoc (Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais).</p>
+
<p align="justify">O processo da SEF (PE) - II tem por objetivo exportar os lançamentos fiscais e contábeis, livro de apuração, guias e mapas, com base no Decreto nº 34.562/2010 e na Portaria SF nº 190/2011. Assim como a geração dos arquivos referentes ao eDoc (Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais).</p>
-
'''''Esta funcionalidade é utilizada apenas pelo estado de Pernambuco.'''''  
+
<p align="justify">Diferente do SEF I, para o SEF II será gerado um arquivo para cada obrigação. ''<u>Exemplo</u>:'' será gerado um arquivo para e-DOC Extrato, uma arquivo para ICMS LA e Guias, um arquivo para RI (Registro de Inventário), um arquivo para RV (Registro de Veículo).  O arquivo referente ao e-Doc Extrato devera ser importado no validador próprio para o e-Doc, disponível no site da receita, através do link da [http://www.sefaz.pe.gov.br Sefaz]. Os demais arquivos deverão ser importados no validador do SEF II disponível no link ora mencionado.</p>
 +
 
 +
'''''Esta funcionalidade é utilizada apenas pelo estado de Pernambuco.'''''
= Configurações =
= Configurações =
Linha 12: Linha 14:
<p align="justify">Utilize esta opção para cadastrar o código de ajuste de apuração do ICMS. O código de ajuste informado será de acordo com a ''Tabela 5.2.1''.</p>  
<p align="justify">Utilize esta opção para cadastrar o código de ajuste de apuração do ICMS. O código de ajuste informado será de acordo com a ''Tabela 5.2.1''.</p>  
 +
 +
[[Arquivo:ExportacaosefpeII18.jpg]]
Clique <u>'''[http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/sef/sef2.asp#DOWNLOAD aqui]'''</u> para acessar a tabela, disponibilizada no site da Sefaz.
Clique <u>'''[http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/sef/sef2.asp#DOWNLOAD aqui]'''</u> para acessar a tabela, disponibilizada no site da Sefaz.
Linha 23: Linha 27:
[[Arquivo:ExportacaosefpeII02.jpg]]
[[Arquivo:ExportacaosefpeII02.jpg]]
-
'''3.''' Cadastre uma observação de acordo com a informações da ''Tabela 5.2.1'', da Sefaz. Clique '''Confirma'''.  
+
'''3.''' Cadastre uma observação de acordo com as informações da ''Tabela 5.2.1'', da Sefaz. Clique '''Confirma'''.  
[[Arquivo:ExportacaosefpeII03.jpg]]
[[Arquivo:ExportacaosefpeII03.jpg]]
Linha 31: Linha 35:
[[Arquivo:ExportacaosefpeII04.jpg]]
[[Arquivo:ExportacaosefpeII04.jpg]]
-
= Realizando Exportação SEF (PE) - II =
+
== Código de Assinatura do Contador ==
-
 
+
-
== Como Realizar Exportação SEF (PE) - II ==
+
<p align="center">'''MÓDULO ESCRITA FISCAL'''</p>
<p align="center">'''MÓDULO ESCRITA FISCAL'''</p>
-
'''1.''' No menu principal, clique '''Exportação''', '''SEF (PE)''' e '''SEF (PE) - II''';
+
<p align="justify">O parâmetro ''CÓDIGO DE ASSINATURA DO CONTADOR'' serve para definir o código de assinatura do contador. O código de assinatura do contador será de acordo com a ''Tabela de Qualificação de Assinantes''.</p>
-
[[Arquivo:ExportacaosefpeII05.jpg]]
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII19.jpg]]
-
'''2.''' Na janela ''SEF II - SISTEMA DE EMISSÃO E CAPTURA DE DOCUMENTOS FISCAIS'', informe:
+
'''1.''' No menu principal, clique '''Cadastros''' e '''Parâmetros''';
-
* '''Período''' da exportação: ''Inicial e Final''.
+
[[Arquivo:Telaparametros.jpg]]
-
* No campo '''Arquivo''':
+
-
:: '''Cód. Finalidade''': Tipo de escrituração - original ou retificadora.
+
-
:: '''Indicador de Perfil''' da empresa: Natureza da Pessoa Jurídica.
+
-
* No campo '''Obrigatoriedade''':
+
-
::<p align="justify">'''eDoc-Extrato''':.</p>
+
-
::<p align="justify">'''Icms-RI (Registro de Inventário)''': .</p>
+
-
::<p align="justify">'''Icms-LA + Icms-Guias''':.</p>
+
-
::<p align="justify">'''Icms-RV (Registro de Veículos''':.</p>
+
-
'''3.''' Preencha o diretório do arquivo, ou clique no botão '''Arquivo''' ou clique em [[Arquivo:ExportacaosefpeII06.jpg]] para selecioná-lo;
+
'''2.''' Na janela ''Parâmetro'' clique na aba '''Esc. fiscal''';
-
[[Arquivo:ExportacaosefpeII07.jpg]]
+
'''3.''' Selecione o parâmetro '''"CÓDIGO DE ASSINATURA DO CONTADOR"''' e clique '''Alterar''';
-
'''4.''' Informe o diretório e clique em '''Salvar''';
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII20.jpg]]
-
[[Arquivo:ExportacaosefpeII08.jpg]]
+
'''4.''' No campo ''Valor'' informe o código de assinatura do contador. Clique '''Confirma'''.
-
'''5.''' Arquivo selecionado;
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII21.jpg]]
-
[[Arquivo:ExportacaosefpeII09.jpg]]
+
== Código de Assinatura do Responsável ==
-
'''6.''' Na aba '''Dados Empresa''' preencha os dados da empresa;
+
<p align="center">'''MÓDULO ESCRITA FISCAL'''</p>
-
[[Arquivo:ExportacaosefpeII10.jpg]]
+
<p align="justify">O parâmetro ''CÓDIGO DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL'' serve para definir o código de assinatura do responsável. O código de assinatura do responsável será de acordo com a ''Tabela de Qualificação de Assinantes''.</p>
-
'''7.''' Na aba '''Dados Contabilista''' preencha os dados de identificação do contador;
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII19.jpg]]
-
[[Arquivo:ExportacaosefpeII11.jpg]]
+
'''1.''' No menu principal, clique '''Cadastros''' e '''Parâmetros''';
-
'''8.''' Na aba '''Dados Complementares''' informe os dados dos campos:
+
[[Arquivo:Telaparametros.jpg]]
 +
'''2.''' Na janela ''Parâmetro'' clique na aba '''Esc. fiscal''';
-
* '''Registro 0110''': (Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação De Crédito):
+
'''3.''' Selecione o parâmetro '''"CÓDIGO DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL"''' e clique '''Alterar''';
-
: <p align="justify">Campo '''Incidência Tributária''': Indica o código correspondente ao(s) regime(s) de apuração as contribuições sociais a que se submete a pessoa jurídica no período da escrituração.</p>
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII22.jpg]]
-
: <p align="justify">Campo '''Apropriação de Crédito''': Informado no caso da pessoa jurídica apurar créditos referentes a operações (de aquisições de bens e serviços, custos, despesas, etc) vinculados a mais de um tipo de receita (não-cumulativa e cumulativa).</p>
+
'''4.''' No campo ''Valor'' informe o código de assinatura do responsável. Clique '''Confirma'''.
-
: Campo '''Tipo de Contribuição''': Indica o código correspondente ao tipo de contribuição apurada no período, a saber:
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII23.jpg]]
-
:: <p align="justify">''Indicador "1"'': No caso de apuração das contribuições exclusivamente às alíquotas básicas de 0,65% ou 1,65% (PIS/Pasep) e de 3% ou 7,6% (Cofins);</p>
+
-
:: <p align="justify">''Indicador "2"'': No caso de apuração das contribuições às alíquotas específicas, decorrentes de operações tributadas no regime monofásico (combustíveis; produtos farmacêuticos, de perfumaria e de toucador; veículos, autopeças e pneus; bebidas frias e embalagens para bebidas; etc) e/ou em regimes especiais (pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus ou nas Áreas de Livre Comércio, por exemplo).</p>
+
-
::<p align="justify">'''Nota:''' A pessoa jurídica sujeita à apuração das contribuições sociais a alíquotas específicas deve informar o indicador “2” mesmo que, em relação a outras receitas, se submeta à alíquota básica.</p>
+
 +
= Realizando Exportação SEF (PE) - II =
-
* <p align="justify">'''Registro 0111''': Informa a Receita Bruta Mensal Consolidada da Pessoa Jurídica, Correspondente ao Somatório das Receitas Auferidas pelos seus Diversos Estabelecimentos, no período mensal da escrituração.</p>
+
== Como Realizar Exportação SEF (PE) - II ==
-
::<p align="justify">'''Receita Bruta Não-Cumulativa - Tributada no Mercado Interno''': informa o valor total da receita bruta auferida no mercado interno pela pessoa jurídica, vinculadas às receitas tributadas no regime não cumulativo.</p>
+
<p align="center">'''MÓDULO ESCRITA FISCAL'''</p>
-
::<p align="justify">'''Receita Bruta Não-Cumulativa - Não Tributada no Mercado Interno''': informa o valor total da receita bruta auferida no mercado interno pela pessoa jurídica, vinculadas as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das contribuições sociais.</p>
+
'''1.''' No menu principal, clique '''Exportação/Importação''', '''SEF (PE)''' e '''SEF (PE) - II''';
-
::<p align="justify">'''Receita Bruta Não-Cumulativa - Exportação''': informa o valor total da receita bruta auferida relativa a operações de exportação de mercadorias para o exterior; prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.</p>
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII05.jpg]]
-
::<p align="justify">'''Receita Bruta Cumulativa''': informa o valor total da receita bruta auferida pela pessoa jurídica, vinculada a receitas tributadas no regime cumulativo a alíquotas de 0,65% (PIS/Pasep) e de 3% (Cofins).</p>
+
'''2.''' Na janela ''SEF II - SISTEMA DE EMISSÃO E CAPTURA DE DOCUMENTOS FISCAIS'', informe:
-
::<p align="justify">'''Receita Bruta Total''': informa o total da receita bruta auferida no período, correspondente ao somatório dos valores informados nos campos 02, 03, 04 e 05.</p>
+
* '''Período''' da exportação: ''Inicial e Final''.
 +
* No campo '''Arquivo''':
 +
:: '''Cód. Finalidade''': Tipo de escrituração - original ou retificadora.
 +
:: '''Indicador de Perfil''' da empresa: Natureza da Pessoa Jurídica.
 +
* No campo '''Obrigatoriedade''':
 +
::<p align="justify">'''eDoc-Extrato''': quando marcada, o SEF II exporta informações do extrato do Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais.</p>
 +
::<p align="justify">'''Icms-RI (Registro de Inventário)''': quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do registro de inventário. '''''Apenas a partir de janeiro de 2013 esta opção será habilitada'''''.</p>
 +
::<p align="justify">'''Icms-LA + Icms-Guias''': quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do livro de apuração e informações do ICMS da guia (GIA, GIAM e GIAF).</p>
 +
::<p align="justify">'''Icms-RV (Registro de Veículos)''': quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do registro de veículos. '''''Apenas a partir de janeiro de 2013 esta opção será habilitada'''''.</p>
 +
'''3.''' Preencha o diretório do arquivo, ou clique no botão '''Arquivo''' ([[Arquivo:ExportacaosefpeII09.jpg]]) para selecioná-lo;
-
* '''Registro D500''':  
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII06.jpg]]
-
::Informa a [[Natureza de Operação]] utilizada para documentos de Comunicação.  
+
'''4.''' Informe o diretório e clique em '''Salvar''';
-
::Informa a [[Natureza de Operação]] utilizada para documentos de Telecomunicação.
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII07.jpg]]
-
[[Arquivo:ExportacaosefpeII12.jpg]]
+
'''5.''' Arquivo selecionado;
-
'''10.''' Após as configurações, clique na aba '''Geral''' e clique no botão '''Processar''';
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII08.jpg]]
-
[[Arquivo:Spedpiscofinsefdescrituracaofiscaldigital2.jpg]]
+
'''6.''' Na aba '''Dados Empresa''' preencha os dados da empresa;
-
'''Nota:'''
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII10.jpg]]
-
* <p align="justify">Durante o processamento do arquivo, a mensagem abaixo aparece, clique em ''Sim'' para optar pela geração do arquivo do SPED mesmo com as críticas de pré-validação. ''Vale ressaltar que as críticas de pré-validação indicam possíveis pontos de inconsistência, portanto, recomenda-se que não seja gerado o arquivo sem antes examinar as críticas apresentadas''.</p>
+
-
[[Arquivo:Spedpiscofinsefdescrituracaofiscaldigital84.jpg]]
+
'''7.''' Na aba '''Dados Contabilista''' preencha os dados de identificação do contador;
-
[[Arquivo:Spedpiscofinsefdescrituracaofiscaldigital85.jpg]]
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII11.jpg]]
 +
 
 +
<p align="justify">'''8.''' Na aba '''Dados Complementares''' selecione as informações: ''Classe de consumo de energia elétrica'', ''Tipo de Ligação'' e ''Grupo de tensão'';</p>
 +
 
 +
[[Arquivo:ExportacaosefpeII12.jpg]]
 +
 
 +
<p align="justify">'''9.''' Na aba '''Inventário''' mostram os dados do inventário que pode ser exportado ou não. Para exportar, basta selecionar o(s) Estoque(s), informar o '''Valor Custo''' e a '''Conta Contábil'''. E em seguida selecionar a '''Data do Inventário'''. ''O campo Data do Inventário permite o preenchimento manual'';</p>
 +
 
 +
[[Arquivo:ExportacaosefpeII13.jpg]]
 +
 
 +
'''10.''' Após as configurações, clique na aba '''Geral''' e clique no botão '''Processar''';
 +
 
 +
[[Arquivo:ExportacaosefpeII14.jpg]]
'''11.''' Processando arquivo;
'''11.''' Processando arquivo;
-
[[Arquivo:Spedpiscofinsefdescrituracaofiscaldigital8.jpg]]
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII15.jpg]]
'''12.''' Arquivo gerado;
'''12.''' Arquivo gerado;
-
[[Arquivo:Spedpiscofinsefdescrituracaofiscaldigital9.jpg]]
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII16.jpg]]
'''13.''' Arquivo exportado.
'''13.''' Arquivo exportado.
   
   
-
'''Nota:'''
+
[[Arquivo:ExportacaosefpeII17.jpg]]
-
* Caso a concessionária possua matriz e filial(is) centralize os arquivos, conforme o passo seguinte.
+
-
 
+
-
[[Arquivo:Spedpiscofinsefdescrituracaofiscaldigital10.jpg]]
+

Edição atual tal como 13h37min de 21 de fevereiro de 2013

Tabela de conteúdo

Introdução

O processo da SEF (PE) - II tem por objetivo exportar os lançamentos fiscais e contábeis, livro de apuração, guias e mapas, com base no Decreto nº 34.562/2010 e na Portaria SF nº 190/2011. Assim como a geração dos arquivos referentes ao eDoc (Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais).

Diferente do SEF I, para o SEF II será gerado um arquivo para cada obrigação. Exemplo: será gerado um arquivo para e-DOC Extrato, uma arquivo para ICMS LA e Guias, um arquivo para RI (Registro de Inventário), um arquivo para RV (Registro de Veículo). O arquivo referente ao e-Doc Extrato devera ser importado no validador próprio para o e-Doc, disponível no site da receita, através do link da Sefaz. Os demais arquivos deverão ser importados no validador do SEF II disponível no link ora mencionado.

Esta funcionalidade é utilizada apenas pelo estado de Pernambuco.

Configurações

Cadastro de Observações

MÓDULO ESCRITA FISCAL

Utilize esta opção para cadastrar o código de ajuste de apuração do ICMS. O código de ajuste informado será de acordo com a Tabela 5.2.1.

Arquivo:ExportacaosefpeII18.jpg

Clique aqui para acessar a tabela, disponibilizada no site da Sefaz.

1. No menu principal, clique Cadastros e Observações;

Arquivo:ExportacaosefpeII01.jpg

2. Na janela Observações clique em Incluir;

Arquivo:ExportacaosefpeII02.jpg

3. Cadastre uma observação de acordo com as informações da Tabela 5.2.1, da Sefaz. Clique Confirma.

Arquivo:ExportacaosefpeII03.jpg

Observação cadastrada:

Arquivo:ExportacaosefpeII04.jpg

Código de Assinatura do Contador

MÓDULO ESCRITA FISCAL

O parâmetro CÓDIGO DE ASSINATURA DO CONTADOR serve para definir o código de assinatura do contador. O código de assinatura do contador será de acordo com a Tabela de Qualificação de Assinantes.

Arquivo:ExportacaosefpeII19.jpg

1. No menu principal, clique Cadastros e Parâmetros;

Arquivo:Telaparametros.jpg

2. Na janela Parâmetro clique na aba Esc. fiscal;

3. Selecione o parâmetro "CÓDIGO DE ASSINATURA DO CONTADOR" e clique Alterar;

Arquivo:ExportacaosefpeII20.jpg

4. No campo Valor informe o código de assinatura do contador. Clique Confirma.

Arquivo:ExportacaosefpeII21.jpg

Código de Assinatura do Responsável

MÓDULO ESCRITA FISCAL

O parâmetro CÓDIGO DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL serve para definir o código de assinatura do responsável. O código de assinatura do responsável será de acordo com a Tabela de Qualificação de Assinantes.

Arquivo:ExportacaosefpeII19.jpg

1. No menu principal, clique Cadastros e Parâmetros;

Arquivo:Telaparametros.jpg

2. Na janela Parâmetro clique na aba Esc. fiscal;

3. Selecione o parâmetro "CÓDIGO DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL" e clique Alterar;

Arquivo:ExportacaosefpeII22.jpg

4. No campo Valor informe o código de assinatura do responsável. Clique Confirma.

Arquivo:ExportacaosefpeII23.jpg

Realizando Exportação SEF (PE) - II

Como Realizar Exportação SEF (PE) - II

MÓDULO ESCRITA FISCAL

1. No menu principal, clique Exportação/Importação, SEF (PE) e SEF (PE) - II;

Arquivo:ExportacaosefpeII05.jpg

2. Na janela SEF II - SISTEMA DE EMISSÃO E CAPTURA DE DOCUMENTOS FISCAIS, informe:

  • Período da exportação: Inicial e Final.
  • No campo Arquivo:
Cód. Finalidade: Tipo de escrituração - original ou retificadora.
Indicador de Perfil da empresa: Natureza da Pessoa Jurídica.
  • No campo Obrigatoriedade:

eDoc-Extrato: quando marcada, o SEF II exporta informações do extrato do Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais.

Icms-RI (Registro de Inventário): quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do registro de inventário. Apenas a partir de janeiro de 2013 esta opção será habilitada.

Icms-LA + Icms-Guias: quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do livro de apuração e informações do ICMS da guia (GIA, GIAM e GIAF).

Icms-RV (Registro de Veículos): quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do registro de veículos. Apenas a partir de janeiro de 2013 esta opção será habilitada.

3. Preencha o diretório do arquivo, ou clique no botão Arquivo (Arquivo:ExportacaosefpeII09.jpg) para selecioná-lo;

Arquivo:ExportacaosefpeII06.jpg

4. Informe o diretório e clique em Salvar;

Arquivo:ExportacaosefpeII07.jpg

5. Arquivo selecionado;

Arquivo:ExportacaosefpeII08.jpg

6. Na aba Dados Empresa preencha os dados da empresa;

Arquivo:ExportacaosefpeII10.jpg

7. Na aba Dados Contabilista preencha os dados de identificação do contador;

Arquivo:ExportacaosefpeII11.jpg

8. Na aba Dados Complementares selecione as informações: Classe de consumo de energia elétrica, Tipo de Ligação e Grupo de tensão;

Arquivo:ExportacaosefpeII12.jpg

9. Na aba Inventário mostram os dados do inventário que pode ser exportado ou não. Para exportar, basta selecionar o(s) Estoque(s), informar o Valor Custo e a Conta Contábil. E em seguida selecionar a Data do Inventário. O campo Data do Inventário permite o preenchimento manual;

Arquivo:ExportacaosefpeII13.jpg

10. Após as configurações, clique na aba Geral e clique no botão Processar;

Arquivo:ExportacaosefpeII14.jpg

11. Processando arquivo;

Arquivo:ExportacaosefpeII15.jpg

12. Arquivo gerado;

Arquivo:ExportacaosefpeII16.jpg

13. Arquivo exportado.

Arquivo:ExportacaosefpeII17.jpg

Obtido em "https://wiki.dealernet.com.br/index.php/Exporta%C3%A7%C3%A3o_SEF_(PE)_-_II"