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Edição de 13h57min de 2 de janeiro de 2013

Introdução

A Importação de Faturamento de Veículos permite que as Notas Fiscais de Entrada de Veículos emitidas pelo Fabricante para a Concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.

Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do veículo. Após chegada e conferência, é necessário somente registrar a data e o recebimento (Ver documentação Nota de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).

Se na importação do arquivo, a opção Gerar O.S de Montagem for marcada, o sistema gera OS de montagem automaticamente. Desta forma, ao consultar as OS's no módulo de Oficina, constata-se que o veículo importado com os serviços foi associado.

Configurações

Cadastro de T.M.O. de Montagem

Tabela Estoques

Cadastro de Modelo Sequencial

Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos

Importando Faturamento de Veículos

Como Importar Faturamento de Veículos

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu, ir em Arquivo, Importações e Importar Faturamento de Veículos;

2. Na janela Importar Faturamento de Veículos, preencha os campos que estão em branco e selecione o arquivo que deseja importar;

3. Clique na opção Gerar O.S de Montagem para gerar OS de montagem automaticamente durante a importação de faturamento de veículos novos;

Notas:

• Caso a opção "Gerar O.S de Montagem" esteja marcada, o arquivo de faturamento de veículos novos é importado e gerado com as O.S.'s de Montagem. Através da opção Cadastro de T.M.O. de Montagem é feita a associação das TMO's que fazem parte da OS de cada modelo.

• Caso a opção Gerar O.S de Montagem não seja marcada é possível realizar esta configuração depois, basta clicar no botão Config.

• Ao configurar os departamentos classificados como "Venda Direta" e "Internet", Tabela Estoques o sistema os considera na importação. Em casos de divergência entre o departamento configurado na tabela e o departamento informado durante a importação, aparece a mensagem: Departamento XXX não informado no estoque XXX: Preenchimento Obrigatório.

4. Informe o Código Cliente ou utilize o botão () para selecioná-lo;

5. Defina a quantidade de dias da Prev. para Entrega a partir da importação e clique em OK;

6. Clique no botão Tipo O.S para selecionar os tipos de ordem de serviço. Clique OK;

7. Clique em Processar;

8. Arquivo sendo processado;

Nota:

• Caso tenha algum modelo no arquivo que não tenha sido associado, o sistema mostra mensagem "Modelo XXXXXXX de descrição "XXXXXXX" não está associado a TMO de montagem. Deseja associar agora?". Para realizar a associação durante o processamento, clique em Sim. Neste momento a tela Cadastro de T.M.O para abertura automática de OS é aberta.

9. O sistema processa o arquivo. Clique em OK;

10. Automaticamente o sistema pergunta se deseja importar o arquivo de estoque de veículos. Clique em Sim para confirmar procedimento;

11. A tela para importação do arquivo de estoque de veículos é aberta;

12. E neste momento o sistema pergunta se deseja imprimir as NE's. Em caso positivo, clique Sim;

13. Na janela de Impressão de Nota Fiscal de Entrada, selecione a Opção de Impressão: Modelo Bobina ou Modelo Padrão. Clique em Imprimir;

14. Após impressão, na janela de Estoque de Veículos, selecione o arquivo (SEV) para importar o arquivo de estoque de veículos;

15. Clique em Processar para atualizar informações de Estoque;

16. Arquivo sendo processada;

17. A importação foi concluída. Clique OK.