Relatório Totais Pagos por Credor - Analítico

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''Dados do Relatório'':
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''Dados do relatório:''
   
   
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'''Fornecedor''': nome do fornecedor
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'''Fornecedor:''' nome do fornecedor.
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'''Agente Pagador''': nome do agente pagador
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'''Agente Pagador:''' nome do agente pagador.
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'''Fatura''': número da fatura
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'''Fatura:''' número da fatura.
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'''Obrigação:''' número da obrigação.
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'''Chassi''': número de chassi do veículo
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'''Chassi:''' número de chassi do veículo.
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'''Vencto''': data do vencimento
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'''Vencto:''' data do vencimento.
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'''Pagto''': data do pagamento
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'''Pagto:''' data do pagamento.
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'''Histórico''': histórico do pagamento
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'''Histórico:''' histórico do pagamento.
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'''Valor''': valor do pagamento
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'''Valor:''' valor do pagamento.

Edição de 10h10min de 11 de outubro de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

O Relatório Total Pago por Credor Analítico serve para mostrar os totais pagos por credor no período especificado, assim como filtrar o relatório pelos credores, moeda de impressão a moeda e empresa.

Gerando o Relatório Totais Pagos por Credor Analítico

Como Gerar Relatório Totais Pagos por Credor Analítico

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique em Relatórios;

2. Em seguida selecione as opções Totais Pagos, Por Credor e Analítico;

Arquivo:Reltotpgcredanal1.jpg

3. Na janela Relatório - Totais Pagos por Credor informe o Período preenchendo Data Início e Data Final;

4. Filtre o relatório Por Fornecedor ou Por Empresa;

5. Selecione a Moeda de Impressão;

Arquivo:Reltotpgcredanal2.jpg

6. Clique no botão Empresa;

7. Selecione a(s) Empresa(s). Clique no botão OK;

Arquivo:Reltotpgcredanal3.jpg

8. Na janela Relatório - Totais Pagos por Credor clique no botão Credor;

9. Selecione o(s) Credor(es). Clique no botão OK;

Arquivo:Reltotpgcredanal4.jpg

10. Para visualizar o relatório, clique no botão Preview. E para imprimir, clique em Imprimir.

Arquivo:Reltotpgcredanal5.jpg

Entendendo os Campos do Relatório Totais Pagos por Credor Analítico

Arquivo:Reltotpgcredanal5.jpg

Dados do relatório:

Fornecedor: nome do fornecedor.

Agente Pagador: nome do agente pagador.

Fatura: número da fatura.

Obrigação: número da obrigação.

Chassi: número de chassi do veículo.

Vencto: data do vencimento.

Pagto: data do pagamento.

Histórico: histórico do pagamento.

Valor: valor do pagamento.