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Edição de 16h01min de 31 de agosto de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
A opção de GNRE serve para exportar os dados referentes às obrigações de pagamento do Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O arquivo com a guia de apuração e obrigação é gerado, validado e enviado para o SPED Fiscal.
A GNRE é uma guia que deve ser paga nas situações de envio de mercadorias para outros estados participantes do protocolo GNRE, desta forma permite a entrada do produto e comprova o recolhimento do ICMS devido. E pode ser ainda necessária em situações de entrada quando por ventura o ICMS não tenha sido retido ou deva ser antecipado.
Este processo também pode ser realizado através do módulo de Balcão de Peças - opção Opções\GNRE.
Configurações
Filtro da Impressora para Impressão da GNRE
Crédito/Débito para Juros da GNRE
Crédito/Débito para Multa da GNRE
Crédito/Débito para ICMS ST de NFS e NFE (GNRE)
Realizando Exportação GNRE
Como Realizar Exportação GNRE
1. No menu principal clique Exportação/Importação e GNRE;
2. Na janela Exportação GNRE | Estados Conveniados ICMS informe o Período a consultar preenchendo a Data Inicial, a Data Final e a Referência;
3. Preencha as informações do campo Informações GNRE;
Entendendo os campos:
Período a consultar:
- Data Inicial e Data Final: período inicial e final da pesquisa das notas.
Referência: mês de referência das notas. Este campo é preenchido automaticamente com o mês da data inicial do período em que se está buscando as notas, mas pode ser manualmente alterado, caso seja preciso.
Informações GNRE:
- Vencimento: vencimento esperado para a GNRE.
- Cod. Receita: código da receita. O preenchimento do campo é feito de acordo com a tabela de Códigos de Receitas.
- N° conv./protoc: informa o número do Convênio ou Protocolo do RICMS a que se refere a guia a ser gerada.
- Entradas-ICMS Antecipado: para filtrar as notas de entrada com ICMS Antecipado.
- Entradas-ICMS Não retido: para filtrar as notas de entrada com ICMS Não Retido.
- Saídas (Diferencial de Alíquota): para filtrar as notas de saída com Diferencial de Alíquota.
Dados da Obrigação:
- Data de Pagamento: deve ser informada quando o tipo de arquivo for XML (layout novo).
- Juros: informa o valor dos juros.
- Multa: informa o valor da multa.
- Tipo de Arquivo: para determinar se o arquivo gerado será .TXT (layout antigo) ou .XML (layout novo).
Produto: deve ser selecionado quando o Tipo de Arquivo for XML (layout novo) e a opção Saídas (Diferencial de Alíquota) estiver marcada.
4. Clique no botão Arquivo para informar o diretório;
5. Informe o diretório e nome do arquivo. Clique em Salvar;
6. Preencha os dados do campo Dados da Obrigação informando o valor dos Juros e da Multa;
7. Selecione um registro e clique no botão Processar;
8. Arquivo exportado;
9. Clique Sim para exportar o arquivo no formato ".txt" (Windows XP) ou gerar a Guia de Apuração da GNRE de forma automática (Windows 7);
Notas:
-
Após exportação do arquivo, se o Windows utilizado for 7, será gerado automaticamente a Guia de Apuração da GNRE para impressão. E Windows XP, o processo ocorre com a exportação do arquivo ".txt", com a impressão da Guia de forma manual, conforme procedimento do tópico: Como Gerar GNRE Manualmente.
- A Guia de apuração gerada é levada para o SPED Fiscal registro E250.
Exemplo da Guia de Apuração da GNRE gerada automaticamente (Windows 7):
10. O arquivo é gerado no diretório informado na exportação.
Formato .TXT (layout antigo):
Formato .XML (layout novo):
Gerando GNRE Manualmente
Como Gerar GNRE Manualmente
Através do programa GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais é possível imprimir a GNRE exportada de forma manual. Siga instruções:
Esta configuração é destinada apenas para aqueles que utilizam Windows inferior ao Windows 7.
1. Após exportar os dados da GNRE, clique Opção e Pesquisar ou alterar GNRE;
2. Clique na aba Pesquisar e selecione a GNRE exportada;
3. Na aba GNRE clique Imprimir;
4. A Guia de apuração gerada é levada para o SPED Fiscal registro E250.
