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	<p align="center">'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''</p>		<p align="center">'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''</p>
-	<p align="justify">Antes de dar entrada na nota de importação, faz-se necessário configurar:</p>	+	<p align="justify">Utilize o procedimento abaixo para dar entrada na nota de devolução de peças. ''Vale ressaltar que os campos de "NS" e "Série", da "Devolução" só serão habilitados apenas quando a natureza de operação da nota for do tipo devolução''.</p>
	'''1.''' No menu principal ir '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada''';		'''1.''' No menu principal ir '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada''';
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	'''Notas:'''		'''Notas:'''
-	* Se for selecionada uma nota de serviço a mensagem abaixo aparece.	+	* Se for selecionada uma nota de serviço à mensagem abaixo aparece.
	[[Arquivo:Notaentrada190.jpg]]		[[Arquivo:Notaentrada190.jpg]]
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	[[Arquivo:Notaentrada191.jpg]]		[[Arquivo:Notaentrada191.jpg]]
-	* Caso o cliente já esteja informado na nota, o sistema emite a mensagem abaixo aparece.	+	* <p align="justify">Caso o cliente já esteja informado na nota, o sistema emite a mensagem abaixo perguntando se deseja substituir o cliente pelo cliente da NS. Se clicar em ''Sim'', o cliente é alterado (a observação também é alterada informando que a nota é de devolução).</p>
		+	[[Arquivo:Notaentrada192.jpg]]
-	Ao informar uma nota a ser devolvida, caso o cliente já esteja informado, o sistema pergunta se deseja substituir o cliente pelo cliente da NS.	+	* <p align="justify">A mensagem abaixo aparecendo perguntando se deseja utilizar a mesma conta gerencial da NS, em caso positivo, a conta gerencial da NS é lançada na nota, caso contrário, continua com a conta gerencial atual.</p>
		+	[[Arquivo:Notaentrada193.jpg]]
-	Deseja substituir o cliente informado pelo cliente original da Nota Fiscal de Saída informada?" perguntando se deseja substituir o cliente pelo cliente da NS, se clicar em Sim, o cliente é alterado (a observação também é alterada informando que a nota é de devolução).	+	'''4.''' Preenchas as informações necessárias da nota de devolução;
-	[[Arquivo:Notaentrada192.jpg]]	+	'''5.''' Utilize o botão '''Produtos''' para consultar o(s) item(ns) da nota;
-	'''5.'''	+	[[Arquivo:Notaentrada196.jpg]]
-	[[Arquivo:Notaentrada193.jpg]]	+	'''6.''' As informações já estão preenchidas de acordo com a nota de saída. Selecione o item e clique em '''Consulta''';
-	'''6.'''	+	'''Nota:'''
		+	* Caso a nota de saída possua vários itens, todos são carregados automaticamente na entrada da nota a ser gerada.
-	[[Arquivo:Notaentrada196.jpg]]	+	[[Arquivo:Notaentrada197.jpg]]
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		+	'''7.''' Visualize as informações do produto. Clique em '''Imposto''';
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		+	[[Arquivo:Notaentrada198.jpg]]
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		+	'''8.''' Visualize as informações do imposto do produto;
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		+	[[Arquivo:Notaentrada199.jpg]]
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		+	'''9.''' Após preencher todas as informações necessárias da nota. Clique em '''Confirma''';
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		+	[[Arquivo:Notaentrada200.jpg]]
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		+	'''10.''' Nota de devolução cadastrada.
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		+	[[Arquivo:Notaentrada201.jpg]]

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Edição atual tal como 12h27min de 28 de junho de 2012

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Utilize o procedimento abaixo para dar entrada na nota de devolução de peças. Vale ressaltar que os campos de "NS" e "Série", da "Devolução" só serão habilitados apenas quando a natureza de operação da nota for do tipo devolução.

1. No menu principal ir Movimento e Nota Fiscal de Entrada;

2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

3. Informe a natureza de operação do tipo devolução e preencha o número e série da nota de devolução ou utilize o botão para pesquisá-la;

Notas:

• Se for selecionada uma nota de serviço à mensagem abaixo aparece.

• Se for selecionada uma nota de veículos a mensagem abaixo aparece.

• Caso o cliente já esteja informado na nota, o sistema emite a mensagem abaixo perguntando se deseja substituir o cliente pelo cliente da NS. Se clicar em Sim, o cliente é alterado (a observação também é alterada informando que a nota é de devolução).

• A mensagem abaixo aparecendo perguntando se deseja utilizar a mesma conta gerencial da NS, em caso positivo, a conta gerencial da NS é lançada na nota, caso contrário, continua com a conta gerencial atual.

4. Preenchas as informações necessárias da nota de devolução;

5. Utilize o botão Produtos para consultar o(s) item(ns) da nota;

6. As informações já estão preenchidas de acordo com a nota de saída. Selecione o item e clique em Consulta;

Nota:

• Caso a nota de saída possua vários itens, todos são carregados automaticamente na entrada da nota a ser gerada.

7. Visualize as informações do produto. Clique em Imposto;

8. Visualize as informações do imposto do produto;

9. Após preencher todas as informações necessárias da nota. Clique em Confirma;

10. Nota de devolução cadastrada.