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Edição atual tal como 16h04min de 22 de junho de 2012

Relatórios

Chamado: 158528

Relatórios\Análise\de Custo do Veículo - incluída informação do valor do Hold Back, no relatório para o Modelo de Impressão - Ficha de Apuração da Venda. Esta melhoria é válida apenas para as concessionárias de bandeira Peugeot. É possível visualizar esta informação também através da opção Vendas\NF Saída. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Relatórios - Análise Custo de Venda do Veículo e Vendas - Nota Fiscal de Saída.

Chamado: 160613

Relatórios\Análise\de Custo do Veículo - criado modelo "Ficha de Apuração da Venda II" para mostrar os dados da lucratividade do veículo vendido. Este relatório mostra também dados que identifica se o título de cada forma de pagamento da negociação está pago ou não, assim como dados relevantes das formas de pagamento. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Relatórios - Análise Custo de Venda do Veículo.

Chamado: 168157

Relatórios\Autorização de Serviço - criado campo "Tipo" com as opções "A.S.", "O.M.S." e "Todas" para filtrar o relatório por autorização de serviço, serviços executados fora do mês ou todas as opções. E criado botão "Dep." para definir os departamentos utilizados pela empresa que serão analisados. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Autorização de Serviço.

Chamado: 158900

Relatórios\Valores Agregados - criada coluna "Vendedor" para mostrar o nome de guerra do vendedor da nota fiscal, no relatório do Modelo I. Se o veículo estiver em estoque, a coluna ficará em branco. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Relatórios - Valores Agregados.

Chamado: 163839

Relatórios\Veículos\Estoque de Veículos - criada coluna "Km." para visualizar a quilometragem do veículo, no relatório do Modelo I e do Tipo Sintético. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Relatórios - Estoque de Veículos.

Chamado: 157745

Relatórios\Veículos\Estoque de Veículos - criada coluna "Tp. Faturamento" para visualizar o tipo de faturamento, no relatório do Modelo I e do Tipo Sintético. O tipo de faturamento é cadastrado através da opção Tabelas\Tipos\de Faturamento. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Relatórios - Estoque de Veículos.

Chamado: 164192

Relatórios\Vendas\por Financeira - criada coluna "cg_cgccpf" para mostrar o CPF/CNPJ do cliente no arquivo Excel gerado através do relatório Vendas por Financeira. Este arquivo excel gerado através do relatório é utilizado para conciliação dos valores pagos pelas financeiras e o relatório fornecido pelas financeiras trabalham com o CPF do cliente. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Relatórios - Vendas por Financeira.

Tabelas

Chamado: 160274

Tabelas\Veículos\Famílias de Veículo - criados tipos de veículos "Com. Semi-Pesados" e "Com. Extra Pesados" para classificar o tipo do veículo ao cadastrar a sua família como comerciais semi-pesados ou comerciais extra pesados. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Tabelas - Famílias de Veículos.

Chamado: 168194

Tabelas\Veículos\Famílias de Veículo - criados campos "VD %" e "Valor", na opção Custo Operacional para informar o percentual e o valor do custo operacional das vendas diretas, respectivamente. E criadas colunas "Vl. VD" e "% VD", no botão Custo para informar o valor e o percentual do custo operacional das vendas diretas, respectivamente. Ambas as opções possuem a mesma funcionalidade, o que diferencia é que o custo operacional configurado através do botão "Custo" é pela data. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Tabelas - Famílias de Veículos.

Chamado: 169701

Tabelas\Veículos\Lotação - criadas categorias "Semi-Pesados" e "Extra Pesados" para definir a classificação do Tipo de Veículo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 2.0.

Chamado: 161873

Tabelas\Tipos\de Autorização de Serviço (A.S.) - criado grupo de autorização de serviço "Cortesia", no campo Grupo de A.S. para associar o grupo de AS de cortesia à autorização de serviço. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Autorização de Serviço.

Vendas

Chamado: 157044

Vendas\Consulta/Liberação de Pedidos - alterada nomenclatura da aba "Caixa" para "Caixa/Banco" e criada coluna "Conta Desc." para visualizar a descrição da conta apresentada. E, na aba Formas de Pagamento, alterada coluna "Rec. Caixa" para "Rec. Caixa/Banco". Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Liberação de Pedidos.

Chamado: 166568

Vendas\Consulta/Liberação de Pedidos - criado botão "Autoriza especial" para autorizar o faturamento de forma especial. Para que o botão seja visualizado faz-se necessário atender a três condições: "1." O tipo de pagamento referente a ENTRADA tem que ser inferior a 20% (percentual poderá ser alterado). Mas neste caso, o sistema deve somar todas as formas de pagamento caracterizadas como À VISTA, "2." NÃO existir Veículo Usado entre as formas de pagamento utilizadas na Proposta e "3." Cliente deve ter data de cadastro INFERIOR a 90 dias. E configurar os parâmetros UTILIZA CONF. DE PROPOSTA ESPECIAL(S/N)? com Valor Sim e PERCENTUAL MÍNIMO DE ENTRADA NA PROPOSTA com o percentual mínimo de entrada na proposta. Para que o sistema identifique quais as formas de pagamento que são consideradas A VISTA, é necessário que seja configurada a forma de pagamento no tipo de documento. O tipo de documento é informado em cada tipo de pagamento, através da opção Tabelas\Tipos\de Pagamento. Somente após atender às três regras e configurar os dois parâmetros, o botão tradicional de autorização é omitido e o novo botão de autorização especial é apresentado. Este novo botão seguirá as regras de segurança do sistema, podendo-se restringir a sua utilização para qualquer usuário que não seja supervisor. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Liberação de Pedidos.

Chamado: 149229

Vendas\Estoque e Comercialização - criado parâmetro "EMPRESA LOGADA PARA TÍTULOS NA CONF. DA PROPOSTA?" para determinar em que empresa (empresa em que o veículo se encontra ou na empresa que o usuário está logado) será gerado o título quando a proposta possuir formas de pagamento que gere título na confirmação da proposta. O valor do parâmetro por default é Sim. Na tela de Estoque e Comercialização ao marcar a opção Mostrar estoque de todas as lojas, o sistema disponibiliza as propostas das diferentes lojas do grupo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.

Chamado: 167529

Vendas\Estoque e Comercialização\Custo do Veículo - criados campos "Crédito IPI (Entrada)" e "Débito IPI (Saída)" para mostrar o valor do crédito de IPI e do débito de IPI, do custo do veículo. Na compra do veículo, obtêm-se o crédito de IPI diminuindo o custo do veículo e na venda obtêm-se débito de IPI aumentando o custo. Para o crédito de IPI, é considerado o % configurado na nota de entrada do veículo. E o débito de IPI é calculado a partir do % configurado no modelo. Os valores serão calculados apenas se o parâmetro CALCULA IPI NA NOTA DE SAÍDA? estiver configurado com Valor Sim. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.

Chamado: 166568

Vendas\Estoque e Comercialização\Propostas - criado botão "Confirma Especial" para confirmar a proposta de forma especial. Para que o botão seja visualizado faz-se necessário atender a três condições: "1." O tipo de pagamento referente a ENTRADA tem que ser inferior a 20% (percentual poderá ser alterado). Mas neste caso, o sistema deve somar todas as formas de pagamento caracterizadas como À VISTA, "2." NÃO existir Veículo Usado entre as formas de pagamento utilizadas na Proposta e "3." Cliente deve ter data de cadastro INFERIOR a 90 dias. E configurar os parâmetros UTILIZA CONF. DE PROPOSTA ESPECIAL(S/N)? com Valor Sim e PERCENTUAL MÍNIMO DE ENTRADA NA PROPOSTA com o percentual mínimo de entrada na proposta. Para que o sistema identifique quais as formas de pagamento que são consideradas A VISTA, é necessário que seja configurada a forma de pagamento no tipo de documento. O tipo de documento é informado em cada tipo de pagamento, através da opção Tabelas\Tipos\de Pagamento. Somente após atender às três regras e configurar os dois parâmetros, o botão tradicional de confirmação da proposta é omitido e o novo botão de confirmação especial é apresentado. Este novo botão seguirá as regras de segurança do sistema, podendo-se restringir a sua utilização para qualquer usuário que não seja supervisor. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.

Chamado: 157016

Vendas\Estoque e Comercialização\Propostas - criado parâmetro "LIMITA % DE DESCONTO ACIMA DO PERMITIDO? (S/N)" para determinar se o desconto acima do permitido será limitado ou não. Sendo assim, ao definir o parâmetro com Valor SIM, informar o percentual de desconto acima do gerente no campo "% desc. acima de gerente" (módulo Segurança\Cadastros\Usuários) e preencher o campo "Desc. Max. Gerente (%)" (módulo Veículos\Tabelas\Veículos\Modelos de Veículo), os percentuais informados serão somados, concedendo assim, o desconto fora do percentual máximo configurado. Vale ressaltar que o campo "% desc. acima do gerente" só ficará habilitado se o parâmetro estiver configurado com Valor SIM. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.

Chamado: 167573

Vendas\Estoque e Comercialização\Propostas\Imprimir - aumentado o tamanho da fonte e colocada em negrito à frase "Concordo com as condições transcritas no verso e anverso deste Pedido" no campo Proponente, do Pedido. Esta melhoria é válida apenas para os modelos 1, 3 e 4. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.

Chamado: 165748

Vendas\Estoque e Comercialização\Propostas\Pagamentos - criado parâmetro "MOSTRA AS PARCELAS NO MODELO DA PROPOSTA (S/N)?" para determinar se as parcelas serão visualizadas ou não, na proposta. Toda vez em que a forma de pagamento da proposta for cartão de crédito e houver quantidades de parcelas, o sistema mostra esta quantidade na impressão da proposta. Para isto, basta configurar o parâmetro MOSTRA AS PARCELAS NO MODELO DA PROPOSTA (S/N)? com Valor Sim, marcar a opção Permite Parcelamento, na Tabela Tipos de Documento, selecionar a forma de pagamento Cartão de Crédito e definir a quantidade de parcelas para em seguida imprimir a proposta com estas informações. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.

Chamado: 159617

Vendas\Estoque e Comercialização\Transferência - criado parâmetro "CANCELA PROP F&I NA TRANSF DE VEÍC ENTRE ESTOQUES?" para definir se a proposta F&I será cancelada ou não na transferência de veículos entre estoques. Sendo assim, ao configurar o parâmetro com Valor Sim e a transferência for realizada, a proposta F&I será cancelada e uma nova gerada com base nas configurações do novo estoque. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.