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* <p align="justify">Toda vez em que for processar o arquivo SFA o sistema lista todas as obrigações. E ao clicar em ''Gerar'' para efetuar as baixas, a mensagem abaixo aparece. ''Vale ressaltar que esta mensagem só é visualizada caso exista obrigação em uma das 3 situações: "Pagas", "Canceladas" ou "Não localizadas" (quando a obrigação e nota não são encontradas em nenhuma base do grupo).'' Caso tente ''Processar'' novamente o mesmo arquivo, as obrigações baixadas serão visualizadas como pagas.</p> | * <p align="justify">Toda vez em que for processar o arquivo SFA o sistema lista todas as obrigações. E ao clicar em ''Gerar'' para efetuar as baixas, a mensagem abaixo aparece. ''Vale ressaltar que esta mensagem só é visualizada caso exista obrigação em uma das 3 situações: "Pagas", "Canceladas" ou "Não localizadas" (quando a obrigação e nota não são encontradas em nenhuma base do grupo).'' Caso tente ''Processar'' novamente o mesmo arquivo, as obrigações baixadas serão visualizadas como pagas.</p> | ||
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Edição de 14h00min de 4 de junho de 2012
Introdução
A Importação Arquivo de Faturas Pedido de Peças serve para agrupar as obrigações referentes a notas de entrada de peças em fatura, gerando novas obrigações que são as parcelas.
Importando Arquivo de Faturas Pedido de Peças
Como Importar Arquivo de Faturas Pedido de Peças
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, ir Arquivo, Importações e Importar Arquivo de Faturas Pedido de Peças;
2. Na janela Informar / Retirar Fatura selecione a Montadora;
3. Clique no botão Arquivo para selecionar o arquivo;
4. Clique em Processar;
5. No campo Liquidação informe o Cred./Deb p/Liq. e o Ag. Portador;
6. Selecione a Empresa que será lançada a fatura;
Notas:
- Este campo lista todas as empresas pertencentes ao mesmo grupo da empresa logada.
- Após processar o arquivo selecionado, o sistema retorna as obrigações lançadas nas empresas do grupo (matriz e filiais).
- A coluna Empresa irá listar em qual empresa foi lançada a obrigação.
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O sistema lista todas as obrigações que estão no arquivo, inclusive as que não foram localizadas (em vermelho). Ao gerar as faturas para pagamento, o sistema mostra a mensagem abaixo sinalizando, ao clicar em Sim, o sistema remove as obrigações não importadas e processa o arquivo normalmente.
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Toda vez em que for processar o arquivo SFA o sistema lista todas as obrigações. E ao clicar em Gerar para efetuar as baixas, a mensagem abaixo aparece. Vale ressaltar que esta mensagem só é visualizada caso exista obrigação em uma das 3 situações: "Pagas", "Canceladas" ou "Não localizadas" (quando a obrigação e nota não são encontradas em nenhuma base do grupo). Caso tente Processar novamente o mesmo arquivo, as obrigações baixadas serão visualizadas como pagas.
7. Clique no botão Livre para informar as parcelas;
8. Informe a quantidade de parcelas e clique Confirma;
9. Na janela Informar / Retirar Fatura, clique no botão Gerar para gerar a fatura;
10. Fatura gerada;
11. Clique no botão Imprimir para visualizar as faturas geradas;
12. Clique no botão Preview para visualizar o relatório ou em Imprimir para imprimi-lo.
13. Relatório de Faturamento de Pedidos.
