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| + | '''16.''' Para visualizar o arquivo processado, clique em '''Preview'''. E para imprimir, clique em '''Imprimir'''; | ||
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== Entendendo os Campos do Registro FP9 - Faturamento de Peças == | == Entendendo os Campos do Registro FP9 - Faturamento de Peças == | ||
| - | Dados do relatório | + | [[Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks15.jpg]] |
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| + | ''Dados do relatório'' | ||
| - | N° do Pedido VW: número do pedido da peça da Volks | + | <p align="justify">'''N° do Pedido VW:''' número do pedido da peça da Volks</p> |
| - | Emissão: data de emissão do pedido | + | <p align="justify">'''Emissão:''' data de emissão do pedido</p> |
| - | Peça: | + | <p align="justify">'''Peça:''' código da peça</p> |
| - | Classif. Fiscal: classificação fiscal da peça | + | <p align="justify">'''Classif. Fiscal:''' número da classificação fiscal da peça</p> |
| - | Sit. Tributária: tributação do item | + | <p align="justify">'''Sit. Tributária:''' tributação do item</p> |
| - | Desconto: desconto | + | <p align="justify">'''Desconto %:''' valor do percentual de desconto da peça</p> |
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| + | <p align="justify">'''N° do Pedido Revendedor:''' número do pedido de peça do Revendedor</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Vencimento:''' data de vencimento do pedido de peça</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Descrição:''' descrição da peça</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Alíquota IPI:''' alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Tributação pelo ICMS:''' valor tributado pelo ICMS</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Cod. Transp.:''' código da transportadora cadastrada na Montadora</p> | ||
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| - | + | <p align="justify">'''N° NF:''' número da Nota Fiscal</p> | |
| - | + | <p align="justify">'''Valor total:''' valor total da Nota Fiscal</p> | |
| - | + | <p align="justify">'''IPI:''' alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados</p> | |
| - | + | <p align="justify">'''Peso liq.:''' peso líquido da peça</p> | |
| - | + | <p align="justify">'''Cod.Forn.:''' código do fornecedor DSH</p> | |
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| - | Cod.Forn.: código do fornecedor DSH | + | |
| - | + | <p align="justify">'''Série:''' série da nota fiscal</p> | |
| - | Qtde: quantidade | + | <p align="justify">'''Qtde:''' quantidade das peças no pedido</p> |
| - | ICMS: valor do ICMS | + | <p align="justify">'''ICMS:''' valor do ICMS</p> |
| - | Num Caixa: número de caixa | + | <p align="justify">'''Num Caixa:''' número de caixa</p> |
| - | CNPJ Forn.: CNPJ do Fornecedor DSH | + | <p align="justify">'''CNPJ Forn.:''' CNPJ do Fornecedor DSH</p> |
Edição atual tal como 11h01min de 30 de abril de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitas ao Fabricante. Este arquivo é importado com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito o atualizam e transferem de estoque automaticamente os materiais que tiverem suas referências modificadas.
Configurações
Cadastro de Materiais Sequencial
Código da Concessionária na Montadora
Realizando Importação Faturamento de Peças - FP9
Como Realizar Importação Faturamento de Peças - FP9
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
4. Após selecionar o arquivo clique Importar;
Nota:
-
Toda vez em que for realizar a importação do arquivo, o sistema verifica se o DN do arquivo é o mesmo da concessionária. Caso o DN seja diferente, no momento da importação do arquivo, o sistema emite a mensagem "O código do arquivo selecionado (XXXX) difere do código da concessionária (XXXXX). A importação será cancelada!" sinalizando. Porém, o sistema permite que o arquivo com o DN "1" seja importado em qualquer empresa. O DN é configurado através do parâmetro Código da Concessionária na Montadora.
5. Processando importação;
6. Clique OK. Ir para aba Peças para processar registro do arquivo no sistema;
7. Na aba Peças, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro FP9 - Faturamento de Peças;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
8. Em seguida clique em Processar;
9. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças preencha os dados de entrada, venda direta, venda internet, tipo de obrigação, conta gerencial e outros. Em seguida clique no botão Processar;
Nota:
- Utilize a opção Data Vencto. ICMS Retido para definir a data de vencimento do ICMS Retido.
10. As informações são gravadas no banco de dados;
11. Registro FP9 processado. Clique OK;
12. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação;
13. Para imprimir o Relatório de Importação, clique em Imprimir;
14. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;
15. Após processar o arquivo, clique no botão Imprimir;
16. Para visualizar o arquivo processado, clique em Preview. E para imprimir, clique em Imprimir;
17. Arquivo FP9 - Faturamento de Peças importado e processado.
Entendendo os Campos do Registro FP9 - Faturamento de Peças
Dados do relatório
N° do Pedido VW: número do pedido da peça da Volks
Emissão: data de emissão do pedido
Peça: código da peça
Classif. Fiscal: número da classificação fiscal da peça
Sit. Tributária: tributação do item
Desconto %: valor do percentual de desconto da peça
N° do Pedido Revendedor: número do pedido de peça do Revendedor
Vencimento: data de vencimento do pedido de peça
Descrição: descrição da peça
Alíquota IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
Tributação pelo ICMS: valor tributado pelo ICMS
Cod. Transp.: código da transportadora cadastrada na Montadora
N° NF: número da Nota Fiscal
Valor total: valor total da Nota Fiscal
IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
Peso liq.: peso líquido da peça
Cod.Forn.: código do fornecedor DSH
Série: série da nota fiscal
Qtde: quantidade das peças no pedido
ICMS: valor do ICMS
Num Caixa: número de caixa
CNPJ Forn.: CNPJ do Fornecedor DSH