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(→Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal) |
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'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
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'''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' | ||
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:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto | ||
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:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal | ||
:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil | ||
Edição de 15h57min de 11 de abril de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Validar SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Fical tem por objetivo validar os registros do SPED Fiscal de acordo com a Escrituração de Notas.
Os Registros do SPED podem ser:
- EFD-C100
- EFD-C500
- EFD-D100
- EFD-D500
- EFD-E110
Gerando Relatório Validar SPED Fiscal
Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal clique Relatórios e Validar SPED Fiscal;
2. Na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital informe o PerÃodo preenchendo o InÃcio e Fim;
3. Preencha os filtros do registro EFD-C500 e/ou do registro EFD-D500;
4. Clique no registro a ser validado para visualizá-lo;
Nota:
-
Utilize o botão Imprimir, na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital para gerar o relatório no formato PDF. O relatório também pode ser salvo no diretório a escolha.
Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C100
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do Registro C100
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C500
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do Registro C500
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D100
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do SPED Fiscal Registro D100
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D500
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do Registro D500
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no SPED Fiscal Registro D500
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD E110
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total de Créditos no registro E110
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor ICMS: Valor do ICMS
Documentos de créditos existentes somente no registro E110
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- CFOP: Código fiscal de operação
- Valor ICMS: Valor do ICMS
Total de Débitos no registro E110
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor ICMS: Valor do ICMS
Documentos de débitos existentes somente no registro E110
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- CFOP: Código fiscal de operação
- Valor ICMS: Valor do ICMS