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(→Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal) |
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'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
| - | '''Total do Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Tipo de Nota:''' Tipo da Nota Fiscal | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da Nota Fiscal | ||
:'''Valor Contábil:''' Valor total contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor total contábil | ||
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:'''Imposto:''' Somatório dos valores dos impostos | :'''Imposto:''' Somatório dos valores dos impostos | ||
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:'''Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal | :'''Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal | ||
:'''Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil | :'''Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil | ||
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:'''Imposto:''' Valor total dos impostos | :'''Imposto:''' Valor total dos impostos | ||
| - | '''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Documento:''' Número do documento | :'''Documento:''' Número do documento | ||
:'''Série:''' Série da Nota Fiscal | :'''Série:''' Série da Nota Fiscal | ||
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:'''Valor Contábil:''' Valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor contábil | ||
:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | :'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | ||
| - | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado | + | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado |
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'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
| - | '''Total do Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Tipo de Nota:''' Tipo da Nota Fiscal | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da Nota Fiscal | ||
:'''Valor Contábil:''' Valor total contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor total contábil | ||
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:'''Imposto:''' Somatório dos valores dos impostos | :'''Imposto:''' Somatório dos valores dos impostos | ||
| - | '''Total do Registro D100 | + | '''''Total do Registro D100''''' |
:'''Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal | :'''Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal | ||
:'''Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil | :'''Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil | ||
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:'''Imposto:''' Valor total dos impostos | :'''Imposto:''' Valor total dos impostos | ||
| - | '''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Documento:''' Número do documento | :'''Documento:''' Número do documento | ||
:'''Série:''' Série da Nota Fiscal | :'''Série:''' Série da Nota Fiscal | ||
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:'''Valor Contábil:''' Valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor contábil | ||
:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | :'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | ||
| - | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado | + | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado |
| Linha 154: | Linha 154: | ||
'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
| - | '''Total do Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Tipo de Nota:''' Tipo da Nota Fiscal | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da Nota Fiscal | ||
:'''Valor Contábil:''' Valor total contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor total contábil | ||
| Linha 160: | Linha 160: | ||
:'''Imposto:''' Somatório dos valores dos impostos | :'''Imposto:''' Somatório dos valores dos impostos | ||
| - | '''Total do Registro D500 | + | '''''Total do Registro D500''''' |
:'''Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal | :'''Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal | ||
:'''Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil | :'''Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil | ||
| Linha 166: | Linha 166: | ||
:'''Imposto:''' Valor total dos impostos | :'''Imposto:''' Valor total dos impostos | ||
| - | '''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Documento:''' Número do documento | :'''Documento:''' Número do documento | ||
:'''Série:''' Série da Nota Fiscal | :'''Série:''' Série da Nota Fiscal | ||
| Linha 172: | Linha 172: | ||
:'''Valor Contábil:''' Valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor contábil | ||
:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | :'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | ||
| - | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado | + | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado |
| Linha 188: | Linha 188: | ||
'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
| - | '''Total do Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Tipo de Nota:''' Tipo da Nota Fiscal | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da Nota Fiscal | ||
:'''Valor Contábil:''' Valor total contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor total contábil | ||
| Linha 194: | Linha 194: | ||
:'''Imposto:''' Somatório dos valores dos impostos | :'''Imposto:''' Somatório dos valores dos impostos | ||
| - | '''Total do Registro E110 | + | '''''Total do Registro E110''''' |
:'''Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal | :'''Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal | ||
:'''Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil | :'''Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil | ||
| Linha 200: | Linha 200: | ||
:'''Imposto:''' Valor total dos impostos | :'''Imposto:''' Valor total dos impostos | ||
| - | '''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Documento:''' Número do documento | :'''Documento:''' Número do documento | ||
:'''Série:''' Série da Nota Fiscal | :'''Série:''' Série da Nota Fiscal | ||
| Linha 206: | Linha 206: | ||
:'''Valor Contábil:''' Valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor contábil | ||
:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | :'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | ||
| - | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado | + | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado |
Edição de 16h51min de 10 de abril de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Validar SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Fical tem por objetivo validar os registros do SPED Fiscal de acordo com a Escrituração de Notas.
Os Registros do SPED podem ser:
- EFD-C100
- EFD-C500
- EFD-D100
- EFD-D500
- EFD-E110
Gerando Relatório Validar SPED Fiscal
Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal clique Relatórios e Validar SPED Fiscal;
2. Na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital informe o PerÃodo preenchendo o InÃcio e Fim;
3. Preencha os filtros do registro EFD-C500 e/ou do registro EFD-D500;
4. Clique no registro a ser validado para visualizá-lo;
Nota:
-
Utilize o botão Imprimir, na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital para gerar o relatório no formato PDF. O relatório também pode ser salvo no diretório a escolha.
Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C100
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do Registro C100
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C500
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro C500
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D100
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro D100
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D500
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro D500
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD E110
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro E110
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado