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(→Quais OS’s irão aparecer na tela Inclusão da NTI's da Nota Fiscal (Estoque dePeças)?) |
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:'''2.''' se a OS é do tipo Departamento e está com a opção Tipo de OS de Revisão marcada; | :'''2.''' se a OS é do tipo Departamento e está com a opção Tipo de OS de Revisão marcada; | ||
| - | :'''3.''' a NTI para o serviço deve ser realizada (Oficina | + | :'''3.''' a NTI para o serviço deve ser realizada (Oficina\Serviços\Nota de Transferência Interna); |
:'''4.''' o tipo da OS da NTI tem que estar cadastrada; | :'''4.''' o tipo da OS da NTI tem que estar cadastrada; | ||
| - | :'''5.''' a data da NTI do serviço deve ser a mesma data que você informa na tela Inclusão da NTI's da Nota Fiscal; | + | :'''5.''' a data da NTI do serviço deve ser a mesma data que você informa na tela ''Inclusão da NTI's da Nota Fiscal''; |
:'''6.''' não pode haver nota fiscal de serviço (gerada no Estoque de Peças) associada às NTI's. | :'''6.''' não pode haver nota fiscal de serviço (gerada no Estoque de Peças) associada às NTI's. | ||
Edição de 09h55min de 26 de janeiro de 2012
Não Imprime a Requisição/Cancelamento Automático
- Verificar o nome da impressora no módulo de Segurança do sistema, através da opção Cadastros\Parâmetros.
- Verificar o nome da impressora no Painel de Controle\Impressoras se o nome da impressora esta de acordo com o parâmetro.
Como é calculado o custo do serviço?
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Total da hora que o mecânico trabalhou no serviço X o valor da moeda do custo.
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Para ver o valor da moeda do custo é necessário saber qual é o setor do serviço (que está no cadastro do TMO), depois entrar em Tabelas\Serviços\Setores de Serviço e ver o nome da moeda do custo. De posse dessa informação, entre em Tabelas\Índices Diários e consulte o valor da moeda.
Como configurar as revisões programadas (FIAT) de R$ 0,01?
Para as OS's serem relacionadas na tela é preciso que as configurações estejam corretas, que são:
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Entrar no tipo da OS do cliente e marcar a opção: "Tipo de OS de Revisão" (Tabelas\Serviços\Tipo de Ordem de Serviço);
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No cadastro do TMO tem que estar marcado a opção: "Revisão" (fica ao lado a opção ativo);
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Colocar "S" no parâmetro: "Gera SG de Revisões para tipo de OS de Cliente?".
Como criar um formulário para utilizar com a nota fiscal dinâmica?
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Para criar o formulário vá em Iniciar\Configurações\Impressoras e aparelhos de fax.
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Clique em Arquivo\Propriedade do Servidor, digite um nome para o formulário, e configure a largura e altura em centímetros e salve.
Depois vá na propriedade da impressora:
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Na guia Geral\Preferências de impressão\Avançado e no tamanho do papel coloque o nome do formulário;
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Na guia Avançado\Padrões de impressão\Avançado, coloque o formulário no tamanho do papel;
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Na guia Configurações do dispositivo, se o drive tiver alguma coisa relacionado a papel, também coloque o nome do formulário criado.
Como resolver a mensagem de estoque financeiro quando tentar emitir a nota fiscal?
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Verificar qual é a natureza de operação que está sendo utilizada para realizar a venda, e nas opções Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar PREÇO MÉDIO.
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Se a natureza de operação de entrada for do grupo COMPRAS a Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar INFORMADO.
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Se a natureza de operação de entrada for do grupo OUTROS a Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar PREÇO MÉDIO.
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Depois entrar no módulo utilitário na opção Cálculo do custo da peça e processa o período da movimentação da peça. Entre também na opção Cálculo do preço médio e atualize essa peça.
Porque a OS não aparece ao fazer a NTI
Para a OS aparecer para fazer a NTI o processo tem que ser feito corretamente:
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O TMO tem que está marcado para cobrar na OS;
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O motivo de encerramento tem que ser FINALIZA NTI SÓ SERVIÇO OU PEÇAS;
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O tipo da OS tem que ser departamento e o cliente que está no tipo da OS tem que estar no cadastro como departamento;
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No cadastro do TMO tem que ter setor de serviço informado;
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Ao incluir a NTI tem que utilizar o departamento com o mesmo código do cliente que está no tipo da OS. O tipo de movimento tem que ser a mesma natureza que está no tipo da OS. A OS tem que ser aberta no mesmo intervalo que for colocado para fazer a NTI.
OBS: Se já tiver feito NTI para essa OS, obviamente ela não será relacionada novamente.
Tentar exportar a OS para gerar o arquivo SIGMEC10 e está dando a mensagem de que o TMO precisa de autorização mais já entrou no serviço da OS e informar que não precisa de autorização, porque a mensagem ainda continua?
As configurações para verificar se está pedindo código de autorização são várias opções. Seguem relacionadas abaixo:
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No cadastro do TMO não pode estar informado para pedir autorização;
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No cadastro do TMO, no botão localização x inconveniente, a localização não pode estar marcada para pedir autorização;
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A anomalia utilizada no TMO que está na OS, não pode estar configurada para pedir autorização (Tabelas\Anomalia de Peças);
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Na tela do serviço da OS tem um campo que faz referência a pedir autorização ou não, tem que estar como NÃO;
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O tipo de garantia utilizado no TMO da OS tem que estar configurado para não pedir autorização (Tabelas\Tipos\Garantia).
Como fazer para que o sistema gere a nota fiscal de entrada com as peças da OS de Tipo Garantia no estoque GA automaticamente?
- As seguintes configurações devem ser feitas:
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No cadastro da peça (Estoque de Peças\Cadastros\Materiais\aba Produtos) que está no tipo de OS garantia, a opção Enviar para a Garantia deve estar marcada;
- No cadastro do estoque G.A. (Estoque de Peças\Tabelas\Estoque), deve estar configurado para Controlar Estoque;
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O parâmetro (Segurança do Sistema\Cadastros\Parâmetros) GERA NOTA DE ENTRADA DE GARANTIA AUTOMATICAMENTE deve estar como ‘S’;
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Informar a Natureza de Operação que será utilizada no parâmetro (Segurança do Sistema\Cadastros\Parâmetros) NAT. OPERAÇÃO DA NFE GERADA NO ATO DA NFS GARANTIA.
Na inclusão de serviço na OS, o sistema emite a mensagem "Veículo fora do período de garantia", como proceder?
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Verifique o período de garantia deste veículo no cadastro do veículo em Tabelas\Veículos\Modelos de Veículos. Selecione o modelo do veículo da O.S. e verifique os meses e a quilometragem de garantia. Caso o veículo esteja realmente dentro do período da garantia, repasse com TAB o cadastro do modelo e do veículo, pois algum dado deve estar incompleto.
Como proceder quando a Condição de Pagamento, na tela de emissão de nota fiscal, não permitir que seja alterada?
Possíveis Causas:
- Verifique na aba Faturamento, no Cadastro de Clientes da Ordem de Serviço, se existe uma condição de pagamento já estabelecida.
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Se houver orçamento associado (Botão do Orçamento (saquinho verde) na tela principal da Ordem de Serviço) a Ordem de Serviço, clique no botão Autorizar Desconto (mãozinha verde) dentro da janela Tipos da O.S. (botão das pastas amarelas na tela principal da Ordem de Serviço) e altere a condição de pagamento.
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Em Tabelas\Natureza de Operação, selecione a natureza de operação (Tipo de Movimento (Peças\Serviços) que aparece na tela de emissão da nota fiscal) que será faturada a Ordem de Serviço. Clique em Alterar, em seguida, clique no botão DEFAULT NF. Escolha a aba da empresa que será emitida a nota fiscal e clique em Alterar.
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Nas Condições de Pagamento verifique as seguintes situações: se existir alguma condição de pagamento marcada com o sinal de +, o sistema só irá exibir essas condições na tela de emissão de nota fiscal. Se existir alguma condição de pagamento marcada com o sinal de -, o sistema não irá exibir essas condições na tela de emissão de nota fiscal. Se não existir nenhuma condição de pagamento marcada com o sinal de + ou -, o sistema irá exibir todas as condições na tela de emissão de nota fiscal.
Como proceder diante da mensagem "T.M.O. DIAGNOSTICO: Preenchimento Obrigatório."?
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Marque o Check Box Solicitado pelo Cliente. Ao marcar você ira perceber que o campo do TMO Diagnostico ficará desabilitado. Termine de preencher as informações do TMO e clique em OK.
Como Gerar Autorização para Tipo de OS?
- Visualize o processo, através da Nota Técnica.
Como configurar o uso do módulo de marcação de tempo automático (OSM), em uma empresa filial?
- Altere o arquivo c:\conces\conces.ini informando o nome do banco da filial para que o sistema entre automático nessa empresa.
Quais OS’s irão aparecer na tela Inclusão da NTI's da Nota Fiscal (Estoque de Peças)?
Para que as OS’s apareçam o sistema faz as seguintes verificações:
- 1. o veículo da OS deve estar cadastrado;
- 2. se a OS é do tipo Departamento e está com a opção Tipo de OS de Revisão marcada;
- 3. a NTI para o serviço deve ser realizada (Oficina\Serviços\Nota de Transferência Interna);
- 4. o tipo da OS da NTI tem que estar cadastrada;
- 5. a data da NTI do serviço deve ser a mesma data que você informa na tela Inclusão da NTI's da Nota Fiscal;
- 6. não pode haver nota fiscal de serviço (gerada no Estoque de Peças) associada às NTI's.
Como proceder quando o Relatório de Fechamento do Cartão de Produção, não retorna dados para um determinado Produtivo?
- Basta configurar a empresa no cadastro do usuário.
