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Edição de 15h49min de 21 de dezembro de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitas ao Fabricante. A NISSAN disponibiliza o arquivo à Concessionária. Esta por sua vez, importa-o com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito o atualizam e transferem de estoque automaticamente, os materiais que tiverem suas referências modificadas.
Configurações
Cadastro de Materiais Sequencial
Inclui Uma/Mais TMO's na Abertura da O.S. Automática Montagem
Tipo Obrigação para ICMS Retido de Peças
Realizando Importação Faturamento de Peças
Como Realizar Importação Faturamento de Peças
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: NF de Peças;
3. Em seguida informe o Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
5. Após selecionar o arquivo clique Importar;
6. Processando importação;
7. Clique OK. Ir para aba Peças para processar registro do arquivo no sistema;
8. Na aba Peças, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro L14 - Notas Fiscais de Peças;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
9. Em seguida clique em Processar;
10. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças selecione os campos conforme serão armazenados informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo;
5. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças clique na opção Gerar O.S de Montagem (através desta opção pode-se gerar OS's de montagem de peças automaticamente);
6. Na janela Configuração O.S de Montagem informe Código Cliente ou clique 
. Em seguida no campo Código TMO informe código do TMO ou clique ;
Nota:
-
Toda vez em que o parâmetro Inclui Uma/Mais TMO's na Abertura da O.S. Automática Montagem estiver configurado com Valor Não, o sistema mostra o campo "Código TMO" para informar a TMO que será utilizada por todos os modelos, na tela de "Configuração O.S de Montagem". Se o parâmetro estiver com Valor Sim, o campo "Código TMO" fica transparente.
7. Informe Prev. para Entrega apartir da importação;
Nota:
- Neste campo deve ser informada a quantidade de dias previstos para entrega das peças a partir da data em que o arquivo foi importado.
8. Na janela Configuração O.S de Montagem clique Tipo O.S;
9. Selecione o tipo da ordem de serviço. Clique OK;
10. Em seguida clique no botão Processar;
11. As informações são gravadas no banco de dados;
12. Registro FP9 processado. Clique OK;
13. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação;
14. Para imprimir o Relatório de Importação, clique em Imprimir;
15. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;
16. Após processar o arquivo, clique no botão Imprimir;
17. Para visualizar o arquivo processado, clique em Preview. E para imprimir, clique em Imprimir;
18. Arquivo L14 - Notas Fiscais de Peças importado e processado.
