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:<p align="justify">'''b.''' Ajustar apuração de Créditos, retirando parte considerada vinculada ao regime cumulativo (Registros M100 e M500).</p> | :<p align="justify">'''b.''' Ajustar apuração de Créditos, retirando parte considerada vinculada ao regime cumulativo (Registros M100 e M500).</p> | ||
:<p align="justify">'''c.''' Ajustar valor da Contribuição apurada, corrigindo o valor de Crédito (Registros M200 e M600).</p> | :<p align="justify">'''c.''' Ajustar valor da Contribuição apurada, corrigindo o valor de Crédito (Registros M200 e M600).</p> | ||
| - | :<p align="justify">'''d.''' Informar Ajustes de Estorno de Crédito referente a Devoluções de Compras de Peças fora do perÃodo da Compra (Compras com Crédito).</p> | + | :<p align="justify">'''d.''' Informar Ajustes de Estorno de Crédito referente a '''Devoluções de Compras de Peças fora do perÃodo da Compra (Compras com Crédito)'''.</p> |
::<p align="justify">Relatório: (Escrita Fiscal > Relatórios > Federal > Entradas com Crédito de PIS/COFINS).</p> | ::<p align="justify">Relatório: (Escrita Fiscal > Relatórios > Federal > Entradas com Crédito de PIS/COFINS).</p> | ||
| - | ::<p align="justify">Para devoluções de compra fora do perÃodo de COMPRA com crédito devem ser feitos "... ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos (campo 10 dos registros M100 e M500) e o detalhamento nos registros de ajustes de crédito (M110 e M510). Neste último caso, deverá utilizar o campo "NUM_DOC" e "DESCR_AJ" para relacionar as notas fiscais de devolução, como ajuste de redução de crédito." (GUIA PRÃTICO PÃGINA 66).</p> | + | ::<p align="justify">Para devoluções de compra fora do perÃodo de COMPRA com crédito devem ser feitos "... ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos (campo 10 dos registros M100 e M500) e o detalhamento nos registros de ajustes de crédito (M110 e M510). Neste último caso, deverá utilizar o campo "NUM_DOC" e "DESCR_AJ" para relacionar as notas fiscais de devolução, como ajuste de redução de crédito." '''(GUIA PRÃTICO PÃGINA 66)'''.</p> |
| - | :<p align="justify">'''e.''' Informar Ajustes de Redução da Base de Cálculo referente a Devoluções de Vendas de VeÃculos Usados fora do perÃodo da Venda (Vendas com Lucro).</p> | + | :<p align="justify">'''e.''' Informar Ajustes de Redução da Base de Cálculo referente a '''Devoluções de Vendas de VeÃculos Usados fora do perÃodo da Venda (Vendas com Lucro)'''.</p> |
::<p align="justify">Relatório: (Escrita Fiscal > Relatórios > Federal > PIS e COFINS de VeÃculos Usados).</p> | ::<p align="justify">Relatório: (Escrita Fiscal > Relatórios > Federal > PIS e COFINS de VeÃculos Usados).</p> | ||
| - | ::<p align="justify">"Caso a receita seja tributada no regime cumulativo, poderá a empresa excluir o seu valor da base de cálculo da contribuição cumulativa, nos termos da Lei nº 9.718/98." (GUIA PRÃTICO PÃGINA 73).</p> | + | ::<p align="justify">"Caso a receita seja tributada no regime cumulativo, poderá a empresa excluir o seu valor da base de cálculo da contribuição cumulativa, nos termos da Lei nº 9.718/98." '''(GUIA PRÃTICO PÃGINA 73)'''.</p> |
<p align="justify">'''7.''' Verificar relatórios do validador:</p> | <p align="justify">'''7.''' Verificar relatórios do validador:</p> | ||
Edição de 14h14min de 20 de dezembro de 2011
1. Configurar Naturezas de Operação: Consideração no SPED, CSTs e Incidência.
2. Configurar Plano de Contas Gerenciais: CSTs e Incidência.
3. Configurar Tipos de Créditos/Débitos nos Módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Controle Bancário: Consideração no SPED e Conta Gerencial com Incidência desejada.
4. Configurar Tipos de TÃtulos: Consideração no SPED e Conta Gerencial com Incidência desejada.
6. Ajustes no validador:
a. Detalhar receita isenta/não alcançada/alÃquota zero (Registros M410 e M810).
Relatório (BASE VEÃCULOS NOVOS): (Escrita Fiscal > Relatórios > Federal > Base Cálculo PIS/COFINS).
Relatório (BASE DE PEÇAS): (Escrita Fiscal > Relatórios > Federal > Entradas SaÃdas Com PIS/COFINS Monofásicos).
b. Ajustar apuração de Créditos, retirando parte considerada vinculada ao regime cumulativo (Registros M100 e M500).
c. Ajustar valor da Contribuição apurada, corrigindo o valor de Crédito (Registros M200 e M600).
d. Informar Ajustes de Estorno de Crédito referente a Devoluções de Compras de Peças fora do perÃodo da Compra (Compras com Crédito).
Relatório: (Escrita Fiscal > Relatórios > Federal > Entradas com Crédito de PIS/COFINS).
Para devoluções de compra fora do perÃodo de COMPRA com crédito devem ser feitos "... ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos (campo 10 dos registros M100 e M500) e o detalhamento nos registros de ajustes de crédito (M110 e M510). Neste último caso, deverá utilizar o campo "NUM_DOC" e "DESCR_AJ" para relacionar as notas fiscais de devolução, como ajuste de redução de crédito." (GUIA PRÃTICO PÃGINA 66).
e. Informar Ajustes de Redução da Base de Cálculo referente a Devoluções de Vendas de VeÃculos Usados fora do perÃodo da Venda (Vendas com Lucro).
Relatório: (Escrita Fiscal > Relatórios > Federal > PIS e COFINS de VeÃculos Usados).
"Caso a receita seja tributada no regime cumulativo, poderá a empresa excluir o seu valor da base de cálculo da contribuição cumulativa, nos termos da Lei nº 9.718/98." (GUIA PRÃTICO PÃGINA 73).
7. Verificar relatórios do validador:
a. Registros Fiscais – Consolidação das Operações por CST.
b. Consolidação da Contribuição do PerÃodo.
c. Demonstração dos Créditos Apurados no PerÃodo.