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(→Entendendo os Campos do Registro - NFE DE PEÇAS) |
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<p align="justify">'''Emissão:''' data de emissão do pedido</p> | <p align="justify">'''Emissão:''' data de emissão do pedido</p> | ||
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<p align="justify">'''Peça:''' código da peça</p> | <p align="justify">'''Peça:''' código da peça</p> | ||
<p align="justify">'''Classif. Fiscal:''' número da classificação fiscal da peça</p> | <p align="justify">'''Classif. Fiscal:''' número da classificação fiscal da peça</p> | ||
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<p align="justify">'''N° do Pedido Revendedor:''' número do pedido de peça do Revendedor</p> | <p align="justify">'''N° do Pedido Revendedor:''' número do pedido de peça do Revendedor</p> | ||
<p align="justify">'''Vencimento:''' data de vencimento do pedido de peça</p> | <p align="justify">'''Vencimento:''' data de vencimento do pedido de peça</p> | ||
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<p align="justify">'''Alíquota IPI:''' alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados</p> | <p align="justify">'''Alíquota IPI:''' alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados</p> | ||
<p align="justify">'''Tributação pelo ICMS:''' valor tributado pelo ICMS</p> | <p align="justify">'''Tributação pelo ICMS:''' valor tributado pelo ICMS</p> | ||
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<p align="justify">'''N° NF:''' número da Nota Fiscal</p> | <p align="justify">'''N° NF:''' número da Nota Fiscal</p> | ||
<p align="justify">'''Valor total:''' valor total da Nota Fiscal</p> | <p align="justify">'''Valor total:''' valor total da Nota Fiscal</p> | ||
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<p align="justify">'''Peso liq.:''' peso líquido da peça</p> | <p align="justify">'''Peso liq.:''' peso líquido da peça</p> | ||
<p align="justify">'''Cod.Forn.:''' código do fornecedor DSH</p> | <p align="justify">'''Cod.Forn.:''' código do fornecedor DSH</p> | ||
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<p align="justify">'''Num Caixa:''' número de caixa</p> | <p align="justify">'''Num Caixa:''' número de caixa</p> | ||
<p align="justify">'''CNPJ Forn.:''' CNPJ do Fornecedor DSH</p> | <p align="justify">'''CNPJ Forn.:''' CNPJ do Fornecedor DSH</p> | ||
Edição de 14h35min de 14 de dezembro de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitas ao Fabricante. Este arquivo é importado com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito o atualizam e transferem de estoque automaticamente os materiais que tiverem suas referências modificadas.
Configurações
Cadastro de Materiais Sequencial
Realizando Importação Faturamento de Peças
Como Realizar Importação Faturamento de Peças
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: NFE DE PEÇAS;
3. Em seguida informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
5. Após selecionar o arquivo clique Importar;
6. Processando importação;
7. Clique OK. Ir para aba Peças para processar registro do arquivo no sistema;
8. Na aba Peças, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro NFEI - NFE DE PEÇAS;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
9. Em seguida clique em Processar;
10. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças preencha as informações do ICMS Normal, ICMS Substituição Tributária, Dados de Entrada, Venda Direta e Venda Internet. Em seguida clique no botão Processar;
11. As informações são gravadas no banco de dados;
12. Registro NFEI processado. Clique OK;
13. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação;
14. Para imprimir o Relatório de Importação, clique em Imprimir;
15. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;
16. Após processar o arquivo, clique no botão Imprimir;
17. Para visualizar o arquivo processado, clique em Preview. E para imprimir, clique em Imprimir;
18. Arquivo NFEI - NFE DE PEÇAS importado e processado.
Entendendo os Campos do Registro - NFE DE PEÇAS
Dados do relatório
NE: número da nota fiscal de entrada
Nota Fiscal: número da nota fiscal
Série: série da nota fiscal
Número:
Referência:
Descrição: descrição da peça
Pedido: número do pedido da peça da Citroen
Emissão: data de emissão do pedido
Qtd: quantidade das peças no pedido
Valor Unitário:
Base ICMS:
ICMS:
ICMS Subst: alíquota do ICMS de Substituição Tributária
Valor ICMS Subst: valor do ICMS de Substituição Tributária
Alíq. IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
Valor IPI: valor da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
Peça: código da peça
Classif. Fiscal: número da classificação fiscal da peça
Sit. Tributária: tributação do item
Desconto %: valor do percentual de desconto da peça
N° do Pedido Revendedor: número do pedido de peça do Revendedor
Vencimento: data de vencimento do pedido de peça
Alíquota IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
Tributação pelo ICMS: valor tributado pelo ICMS
Cod. Transp.: código da transportadora cadastrada na Montadora
N° NF: número da Nota Fiscal
Valor total: valor total da Nota Fiscal
Peso liq.: peso líquido da peça
Cod.Forn.: código do fornecedor DSH
Num Caixa: número de caixa
CNPJ Forn.: CNPJ do Fornecedor DSH