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Edição de 09h11min de 1 de novembro de 2011

Não Imprime a Requisição/Cancelamento Automático

• Verificar o nome da impressora no módulo de Segurança do sistema, através da opção Cadastro\Parâmetros.

• Verificar o nome da impressora no painel de controle\Impressoras se o nome da impressora esta de acordo com o parâmetro.

Como é calculado o custo do serviço?

• Total da hora que o mecânico trabalhou no serviço X o valor da moeda do custo.

• Para ver o valor da moeda do custo é necessário saber qual é o setor do serviço (que está no cadastro do TMO), depois entrar em tabelas/serviços/setores de serviço e ver o nome da moeda do custo. De posse dessa informação, entre em tabelas/índices diários e consulte o valor da moeda.

Como configurar as revisões programadas (FIAT) de R$ 0,01?

Para as OS's serem relacionadas na tela é preciso que as configurações estejam corretas, que são:

• Entrar no tipo da OS do cliente e marcar a opção: “Tipo de OS de Revisão” (Tabelas/serviços/ tipo de ordem de serviço);

• No cadastro do TMO tem que estar marcado a opção: "Revisão" (fica ao lado a opção ativo);

• Colocar "S" no parâmetro: “Gera SG de Revisões para tipo de OS de Cliente?”.

Como criar um formulário para utilizar com a nota fiscal dinâmica?

• Para criar o formulário vá em iniciar\configurações\Impressoras e aparelhos de fax.

• Clique em Arquivo/Propriedade do servidor, digite um nome para o formulário, e configure a largura e altura em centimetros e salve.

Depois vá na propriedade da impressora:

• Na guia Geral\Preferências de impressão\Avançado e no tamanho do papel coloque o nome do formulário;

• Na guia Avançado\Padrões de impressão\Avançado, coloque o formulário no tamanho do papel;

• Na guia Configurações do dispositivo, se o drive tiver alguma coisa relacionado a papel, também coloque o nome do formulário criado.

Como resolver a mensagem de estoque financeiro quando tentar emitir a nota fiscal?

• Verificar qual é a natureza de operação que está sendo utilizada para realizar a venda, e nas opções Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar PREÇO MÉDIO.

• Se a natureza de operação de entrada for do grupo COMPRAS a Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar INFORMADO.

• Se a natureza de operação de entrada for do grupo OUTROS a Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar PREÇO MÉDIO.

• Depois entrar no módulo utilitário na opção Cálculo do custo da peça e processa o período da movimentação da peça. Entre também na opção Cálculo do preço médio e atualize essa peça.

Porque a OS não aparece ao fazer a NTI

Para a OS aparecer para fazer a NTI o processo tem que ser feito corretamente:

• O TMO tem que está marcado para cobrar na OS;

• O motivo de encerramento tem que ser FINALIZA NTI SÓ SERVIÇO OU PEÇAS;

• O tipo da OS tem que ser departamento e o cliente que está no tipo da OS tem que estar no cadastro como departamento;

• No cadastro do TMO tem que ter setor de serviço informado;

• Ao incluir a NTI tem que utilizar o departamento com o mesmo código do cliente que está no tipo da OS. O tipo de movimento tem que ser a mesma natureza que está no tipo da OS. A OS tem que ser aberta no mesmo intervalo que for colocado para fazer a NTI.

OBS: Se já tiver feito NTI para essa OS, obviamente ela não será relacionada novamente.

Tentar exportar a OS para gerar o arquivo SIGMEC10 e está dando a mensagem de que o TMO precisa de autorização mais já entrou no serviço da OS e informar que não precisa de autorização, porque a mensagem ainda continua?

As configurações para verificar se está pedindo código de autorização são várias opções. Seguem relacionadas abaixo:

• No cadastro do TMO não pode estar informado para pedir autorização;

• No cadastro do TMO, no botão localização x incoveniente, a localização não pode estar marcada para pedir autorização;

• A anomalia utilizada no TMO que está na OS, não pode estar configurada para pedir autorização (Tabelas\Anomalia de Peças);

• Na tela do serviço da OS tem um campo que faz referência a pedir autorização ou não, tem que estar como NÃO;

• O tipo de garantia utilizado no TMO da OS tem que estar configurado para não pedir autorização (Tabelas\Tipos\Garantia).

Como fazer para que o sistema gere a nota fiscal de entrada com as peças da OS de Tipo Garantia no estoque GA automaticamente?

• As seguintes configurações devem ser feitas:

No cadastro da peça ([[Cadastro de Materiais |Estoque de Peças\Cadastros\Materiais\aba Produtos) que está no tipo de OS garantia, a opção Enviar para a Garantia deve estar marcada;

No cadastro do estoque G.A. (Estoque de Peças\Tabelas\Estoque), deve estar configurado para Controlar Estoque;

O parâmetro (Segurança do Sistema\Cadastros\Parâmetros) GERA NOTA DE ENTRADA DE GARANTIA AUTOMATICAMENTE deve estar como ‘S’;

Informar a Natureza de Operação que será utilizada no parâmetro (Segurança do Sistema\Cadastros\Parâmetros) NAT. OPERAÇÃO DA NFE GERADA NO ATO DA NFS GARANTIA.

Na inclusão de serviço na OS, o sistema emite a mensagem "Veículo fora do período de garantia", como proceder?

• Verifique o período de garantia deste veículo no cadastro do veiculo em Tabelas\Veículos\Modelos de Veículos. Selecione o modelo do veículo da O.S. e verifique os meses e a quilometragem de garantia. Caso o veiculo esteja realmente dentro do período da garantia, repasse com TAB o cadastro do modelo e do veiculo, pois algum dado deve estar incompleto.

Como proceder quando a Condição de Pagamento, na tela de emissão de nota fiscal, não permitir que seja alterada?

Possíveis Causas:

• Verifique na aba Faturamento, no Cadastro de Clientes da Ordem de Serviço, se existe uma condição de pagamento já estabelecida.

• Se houver orçamento associado (Botão do Orçamento (saquinho verde) na tela principal da Ordem de Serviço) a Ordem de Serviço, clique no botão Autorizar Desconto (mãozinha verde) dentro da janela Tipos da O.S. (botão das pastas amarelas na tela principal da Ordem de Serviço ) e altere a condição de pagamento.

• Em Tabelas\Natureza de Operação, selecione a natureza de operação (Tipo de Movimento (Peças/Serviços) que aparece na tela de emissão da nota fiscal) que será faturada a Ordem de Serviço. Clique em Alterar, em seguida, clique no botão DEFAULT NF. Escolha a aba da empresa que será emitida a nota fiscal e clique em Alterar.

Nas Condições de Pagamento verifique as seguintes situações: se existir alguma condição de pagamento marcada com o sinal de +, o sistema só irá exibir essas condições na tela de emissão de nota fiscal. Se existir alguma condição de pagamento marcada com o sinal de -, o sistema não irá exibir essas condições na tela de emissão de nota fiscal. Se não existir nenhuma condição de pagamento marcada com o sinal de + ou -, o sistema irá exibir todas as condições na tela de emissão de nota fiscal.

Como proceder diante da mensagem "T.M.O. DIAGNOSTICO: Preenchimento Obrigatório."?

• Marque o Check Box Solicitado pelo Cliente. Ao marcar você ira perceber que o campo do TMO Diagnostico ficará desabilitado. Termine de preencher as informações do TMO e clique em OK.

Como Gerar Autorização para Tipo de OS?

• Visualize o processo, através da Nota Técnica.