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Edição de 08h28min de 27 de outubro de 2011
Através da tabela de Natureza de Operação é possível realizar algumas configurações, como:
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A. Para configurar o percentual de acréscimo da base do ICMS retido configurado nesta tabela não é visível na nota fiscal, ele é apenas utilizado para calcular ICMS retido do produto.
- B. Para obrigar o preenchimento do campo Chassi em notas fiscais de entrada por descrição.
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C. Para que as notas de entrada de peças fora do Estado passem a ser calculadas de acordo com a alíquota interna do ICMS ST por índice. Este cálculo aplica-se apenas para o Estado do Ceará, de acordo com o Decreto Estadual Nº 30519/11.
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D. Para configurar a natureza .
Siga os procedimentos conforme item A:
1. No menu, clique Tabelas e Natureza de Operação;
2. Na janela Natureza de Operação selecione a natureza de operação, clique Alterar;
3. Clique no botão ICMS X UF para definir o acréscimo base do ICMS retido (%) para determinado estado;
4. Informe o percentual de acréscimo base do ICMS retido. Clique OK;
Ao gerar uma Nota Fiscal de Entrada, caso o destinatário seja de estado diferente do emitente, deve ser utilizada a base do ICMS retido cadastrado na janela Alíquota de ICMS X Estado, caso não seja informada é utilizada a base da natureza de operação do estado.
Siga os procedimentos conforme item B:
5. Na janela Natureza de Operação selecione a natureza de operação, clique Alterar;
6. Marque a opção Criticar chassi NFE descrição e clique em OK;
Nota:
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Caso a natureza de operação esteja com a opção Criticar chassi NFE descrição marcada e for cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada sem informar o número do Chassi, na tela de Descrição da Nota Fiscal de Entrada, o sistema emite mensagem abaixo e impede que a nota seja cadastrada.
Siga os procedimentos conforme item C:
7. Na janela Natureza de Operação selecione a natureza de operação, clique Alterar;
8. Observe se Destino da natureza está para FORA DO ESTADO. E em seguida clique em C.F.O.;
9. Marque a opção ICMS ST/Índice e informe a Alíquota Interna. Clique OK;
Siga os procedimentos conforme item D:
10. Na janela Natureza de Operação selecione a natureza de operação, clique Alterar;
11. Clique no botão Info;
12. Marque a opção Soma impostos ao total da NE - mercadoria importada;
13. Clique no botão PIS/COFINS;
14. Marque a opção PIS/COFINS Retido (Compra). Clique OK.
