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11. Arquivo sendo processado. | 11. Arquivo sendo processado. | ||
Edição de 10h16min de 9 de setembro de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitas ao Fabricante. Este arquivo é importado com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito o atualizam e transferem de estoque automaticamente os materiais que tiverem suas referências modificadas.
Configurações
Cadastro de Materias Seqüencial
Realizando Importação Faturamento de Peças - FP9
Como Realizar Importação Faturamento de Peças - FP9
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
4. Após selecionar o arquivo clique Importar;
5. Processando importação;
6. Clique OK. Ir para aba Peças para processar registro do arquivo no sistema;
7. Na aba Peças, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro FP9 - Faturamento de Peças;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
8. Na janela Notas Fiscais de Entrada preencha os dados de entrada, venda direta e tipo de obrigação. Clique Processar;
11. Arquivo sendo processado.
12. Arquivo processado. Clique OK;
13. Na janela Importação de Arquivo na aba Oficina, o ícone mostra que o arquivo foi importado;
14. Para visualizar arquivo Registro FP9 - Faturamento de Peças clique Preview. Para imprimir, clique em Imprimir;
15. Arquivo impresso.
Entendendo os Campos do Registro FP9 - Faturamento de Peças
Dados do relatório
N° do Pedido VW: número do pedido da peça da Volks Emissão: data de emissão do pedido Peça: descrição da peça Classif. Fiscal: classificação fiscal da peça Sit. Tributária: tributação do item Desconto: desconto
N° do Pedido Revendedor: número do pedido de peça do Revendedor Vencimento: data de vencimento do pedido de peça Descrição: descrição da peça Alíquota IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados Tributação pelo ICMS: valor tributado pelo ICMS Cod. Transp.: código da transportadora cadastrada na Montadora
N° NF: número da Nota Fiscal Valor total:valor total da Nota Fiscal IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados Peso liq.: peso líquido da peça Cod.Forn.: código do fornecedor DSH
Serie: série da nota fiscal Qtde: quantidade ICMS: valor do ICMS Num Caixa: número de caixa CNPJ Forn.: CNPJ do Fornecedor DSH