De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 16h10min de 5 de outubro de 2010

Introdução

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e 2.0) é documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente, e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

Trata-se de um projeto do ENCAT (Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais) que tem por objetivo implantar um modelo nacional de documento fiscal eletrônico, substituindo a emissão em papel.

Requisitos

Requisitos

Configurações

Parâmetros

Código da Unidade Federativa para Envio NF-e

Código do Ambiente de Emissão de NF-e

Emite NF de Peças/Serviços com Numeração Separada

Emite NF de Veículos com Numeração Separada

Envio de E-mail

Exibe a Financeira no DANF-e de Veículos

Exibe a Origem da Mercadoria no CST do DANF-e

Exibe o Código do CFO na Natureza na NF-e

Exibe o Código do Cliente na NF-e

Filtro da Impressora do Danfe

Filtro da Impressora do Danfe em Contigência

Filtro Impressora PDF para Envio DANF-e por E-mail

Imprimir Corpo Danfe Veículos

Justificativa para Emissão de Nota Fiscal no Ambiente Scan

Logo para Impressão do Logotipo da Empresa

Modalidades para Emissão de NF-e

Modelo da Nota Fiscal de Serviços com Numeração Diferente

Modelo de Impressão do Danfe

Mostra Palavra Cópia na Reimpressão do DANF-e

Naturezas que não devem destacar o IPI na NF-e

Naturezas que serão geradas nas notas de SCRAP

Numeração das Notas de Entrada igual à das Notas de Saída

Quantidade de Cópias a serem impressas do Danf-e

Quantidade de Reimpressão DANF-e sem Autorização do Gerente

Usa Servidor de Impressão de Nota Fiscal

Path Completa da Pasta de Schemas

Path Completa da Pasta de XML Enviados

Path Completa da Pasta de Envio de Log

Path Completa da Pasta de Envio de XML

Path Completa da Pasta de Erros do XML

Path Completa da Pasta de Retorno de XML

Path Completa da Pasta Arquivos de Distribuição

Path Completa da Pasta Distribuição para Compartilhamento

Segundos entre Impressões da NF (PrintServer)

Série da NF-e

Site com as Dúvidas sobre Nota Fiscal Eletrônica

Site com Disponibilidade de Serviços das SEFAZ

Tabelas

Classificação de Descrições

Departamentos

Tipos de Veículos - Denatran

Famílias de Veículo

Lotação

Modelos de Veículo

Natureza de Operação

Setores de Serviços

Tipos de Combustíveis

Tipos de O.S.

Controle de Impressão do Usuário

Monitor NF-e 2.0

O Monitor NF-e serve para visualizar as notas fiscais eletrônicas de acordo com o status selecionado. Quando a nota estiver com status NRE - Nota Retornou Erro, a tela habilitará um botão ao lado direito para visualizar a descrição do erro da nota. Para maiores informações sobre instalação do Monitor NF-e, ver documentação Instalação do Monitor NF-e.

1. No menu principal clique Opções e Monitor NF-e;

2. Na janela Monitor NF-e informe Data Inicial e Data Final. Selecione o Status e o Vendedor para visualizar as notas fiscais;

Funcionalidades dos botões:

Dúvidas: para visualizar o site configurado no parâmetro Site com as Dúvidas sobre Nota Fiscal Eletrônica.

SEFAZ: para visualizar o site configurado no parâmetro Site com Disponibilidade de Serviços das SEFAZ.

Log: para excluir o log da NF-e anterior a 6 meses. A limpeza do log deverá ser feita fora do horário de expediente.

Empresa: permite selecionar a(s) empresa(s) que deseja visualizar.

Imprimir: para imprimir a nota quando a mesma estiver com Status de NFE.

Reimp.: para reimprimir a nota quando a mesma estiver com Status de NFE. Caso aconteça algum problema durante a impressão do DANF-e, esta opção é utilizada.

Status: para alterar a nota para NAV, quando a mesma estiver com Status de (NRE, NAR, NPS e NSC).

3. Selecione a nota com Status NSC, clique no botão e informe o Nº do Formulário de Segurança em contingência antes de imprimir o DANF-e;

Nota: o botão é habilitado apenas para as notas com Status NSC.

4. Em seguida clique OK.

Entendendo os Status da NF-e:

CAA - Nota Contingência Aguardando Autorização

CAR - Nota Contingência Aguardando Retorno

CRE - Nota de Contingência Retornou Erro

NAA - Nota Aguardando Autorização

NAC - Nota Aguardando Cancelamento

NAI - Nota Aguardando Inutilização

NAR - Nota Aguardando Retorno

NAV - Nota Aguardando Validação

NDE - Nota Fiscal Denegada

NFC - Nota Fiscal Cancelada

NFE - Nota Fiscal Emitida

NFI - Nota Fiscal Inutilizada

NFT - Nota Fiscal Contingência

NNC - Nota Não Cancelada

NNV - Nota Não Foi Validada

NPS - Nota Pendente de Situação

NRE - Nota Retornou Erro

NSC - Nota Sem Comunicação

Fluxograma dos Status da NF-e 2.0

Emissão de NF-e para venda/compra:

NAV - Nota Aguardando Validação

NAR - Nota Aguardando Retorno

NRE - Nota Retornou Erro

NDE - Nota Fiscal Denegada

NFE - Nota Fiscal Emitida

Nota: A nota fiscal é Denegada quando a Sefaz não aceita a mesma por alguns motivos, como: restrições para emitir nota, CGC negativo ou cancelado e/ou se o cliente tiver alguma restrição (CPF restrito) com a receita.

Nota: o status NNV (Nota Não Validada) pode ocorrer quando o sistema encontra alguma inconsistência nas informações da nota antes dela ser enviada para o Sefaz, ou seja, o sistema faz uma validação interna antes de enviar o arquivo XML ao Sefaz.

Pedido de Cancelamento da NF-e:

Nota: somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo "Autorização de Uso") e desde que a mercadoria não tenha saído do estabelecimento, sendo o prazo máximo para cancelamento de uma Nf-e de 168 horas, ou seja, 7 dias.

NF-e Contingência:

NSC - Nota Sem Comunicação

NFT - Nota Fiscal Contingência

CAA - Nota Contingência Aguardando Autorização

CAR - Nota Contingência Aguardando Retorno

CRE - Nota de Contingência Retornou Erro

NFE - Nota Fiscal Emitida

NF-e Inutilizada:

NAI - Nota Aguardando Inutilização

NRE - Nota Retornou Erro

NFI - Nota Fiscal Inutilizada

Nota: quando a NF-e não é validada, pode-se entrar com pedido de cancelamento da nota, o mesmo aparecerá com o status NAI (Nota Aguardando Inutilização) e logo após com o status NFI (Nota Fiscal Inutilizada).

Arquivo XML

Como Imprimir DANF-e apartir do Arquivo XML

Esta opção possibilita a impressão do DANFe a partir de um arquivo XML da NF-e.

1. No menu principal clique Utilitários e Imprimir DANF-e apartir do Arquivo.XML;

2. Na janela Impressão de DANFE clique no botão Arquivo para selecionar o Danfe a ser impresso;

3. Selecione o arquivo XML no diretório salvo e clique Salvar;

4. Clique no botão Imprimir pelo XML;

5. Danfe impresso a partir do arquivo XML;

6. Impressão realizada. Clique OK.

Como Gerar Arquivo XML

Através do Monitor de Notas Eletrônicas os arquivos de distribuição são gerados e enviados/reenviados os arquivos XML por e-mail para o cliente, de forma automática. Para que os arquivos XML sejam enviados automaticamente através do Monitor de Notas Eletrônicas são necessárias as seguintes configurações:

- Parâmetro Path Completa da Pasta Arquivos de Distribuição com o diretório onde será gerado os arquivos de distribuição a serem enviados para o cliente.

- Parâmetro EMAIL DE ENVIO NFE com a conta de e-mail para envio da NFE para o cliente. Ver tópico: Envio de E-mail.

- Cadastro de Clientes informe o e-mail do cliente que irá receber o XML. Não pode ter mais de um e-mail cadastrado.

- Preencha os dados de configuração do Monitor NF-e para enviar e-mail. Maiores informações de como configurar, acesse: Instalação do Monitor NF-e.

1. Na barra de ferramentas clique no ícone Monitor NF-e & NFS-e;

2. Ao abrir o Monitor de Notas Eletrônicas, clique Distribuição e Gerar para gerar os arquivos de distribuição a serem reenviados por e-mail;

Gerando Arquivos XML Por Lançamento:

3. Selecione a Empresa e na aba Por Lançamento selecione o Ambiente: Produção e o Tipo Nota: Saída ou Entrada;

4. Marque a opção Regerar XML Original;

5. Informe o Nº Lançamento e Série;

6. Clique Gerar XML para gerar os arquivos de distribuição e salvos na pasta ArquivoDistribuicao;

7. O número da Chave e do Protocolo são gerados automaticamente. Clique OK;

8. Arquivo XML gerado e pronto para ser reenviado para o cliente;

Gerando Arquivos XML Por Período:

9. Selecione a Empresa e na aba Por Período selecione o Ambiente: Produção, o Tipo Nota: Saída ou Entrada e informe o Período;

10. Em seguida clique Consultar para mostrar todos os arquivos XML referente ao período informado;

11. Marque a opção Regerar XML Original;

12. Clique Gerar XML para gerar os arquivos de distribuição e salvos na pasta ArquivoDistribuicao;

Notas:

- Se a nota foi cancelada, o monitor não permite gerar o arquivo XML.

- Ao marcar a opção Todas, o sistema irá gerar todos os XML.

13. O número da Chave e do Protocolo são gerados automaticamente. Clique OK;

14. Arquivo XML gerado e pronto para ser reenviado para o cliente;

Gerando Arquivos XML Por Garantia Ford:

Este processo é utilizado apenas para as concessionárias de bandeira Ford.

15. Selecione a Empresa e na aba Por Garantia FORD e informe o Período;

16. Selecione o Destinatário;

17. Em seguida clique Consultar para mostrar todos os arquivos XML referente ao período informado;

18. Clique Gerar XML para gerar os arquivos de distribuição e salvos na pasta ArquivoDistribuicao;

Notas:

- os arquivos da GARANTIA FORD são salvos nas pastas respectivas ao ano e mês da data de emissão, as quais ficarão na pasta INTFORD que se encontra dentro da pasta ArquivoDistribuicao.

- se a nota foi cancelada, o monitor não permite gerar o arquivo XML.

- ao marcar a opção Marcar Todas, o sistema irá gerar todos os XML.

19. O número da Chave e do Protocolo são gerados automaticamente. Clique OK;

20. Arquivo XML gerado e pronto para ser reenviado para o cliente;

21. Para reenviar o arquivo XML para o cliente,vá para o tópico Como Reenviar Arquivos XML.

Como Reeviar Arquivo XML

1. No Monitor de Notas Eletrônicas, clique Distribuição e Reenviar para reenviar o arquivo de distribuição por e-mail;

Nota: o e-mail tem que estar cadastrado no banco da empresa selecionada.

2. Na janela Envio de Arquivos selecione a aba Por Arquivo e clique Selecionar Arquivo para selecionar o arquivo XML a ser reenviado.

Nota: a aba Por Empresa mostra todos os arquivos gerados que possuem XML de retorno, permitindo gerar mais de um arquivo. E a aba Por Integração que será visualizada apenas pelas concessionárias de bandeiras Fiat, Ford, Iveco ou Yamaha, mostram apenas os arquivos XML de GARANTIA, podendo também ser reenviados os arquivos selecionados. Caso a concessionária seja de bandeira Fiat ou Iveco irá mostrar o check box Emails Não Enviados para filtrar os arquivos que ainda não foram enviados por e-mail. Caso a opção não esteja marcada, todas as notas são visualizadas, independente se já foram ou não enviadas. Se for de bandeira Ford ou Yamaha mostra apenas os filtros de consulta por período.

3. Selecione o arquivo no diretório salvo na Geração do arquivo. Clique Abrir;

4. Clique Enviar E-mail;

5. E-mail enviado. Clique OK;

6. E-mail com o arquivo XML.

Servidor de Impressão

Log de Erro

O Servidor de Impressão - LOG de Erro serve para visualizar os logs de erros que aconteceram no servidor de impressão de um determinado período. Para maiores informações sobre instalação do servidor de impressão, ver documentação Instalação Servidor de Impressão.

1. No menu principal clique Opções, LOG - Servidor de Impressão e Log de Erro;

2. Na janela LOG - Servidor de Impressão informe Data Inicial e Data Final para visualizar os logs de erros que aconteceram no servidor de impressão impossibilitando a impressão da nota fiscal.

Log de Reimpressão

O Servidor de Impressão - LOG de Reimpressão serve para visualizar todas as reimpressões efetuadas no servidor de impressão de um determinado período.

Durante as reimpressões dos Danfes, caso a quantidade de reimpressões seja ultrapassada da quantidade configurada no parâmetro Quantidade de Reimpressão DANF-e sem Autorização do Gerente, o sistema solicita a autorização do gerente para continuar a reimpressão.

1. No menu principal clique Opções, LOG - Servidor de Impressão e Log de Reimpressão;

2. Na janela LOG de Reimpressão informe Data Inicial e Data Final para visualizar as notas que foram reimpressas no servidor de impressão;

Nota: utilize os campos Número NS e Número NE para filtrar as notas pelo número da nota/série e pelo número da nota de entrada, respectivamente.

3. Na janela LOG de Reimpressão clique no botão Func.;

4. Selecione o(s) funcionário(s) para filtrar as reimpressões efetuadas apenas pelos funcionários escolhidos. Clique OK.

Nota: utilize o botão Default para selecionar os funcionários da empresa default (Empresa Lotação), ou seja, na qual estão logados. E os botões Marcar e Desmarcar para marcar todos os funcionários e desmarcá-los, respectivamente.

Regras de Impressão: Notas Fiscais e DANF-e

Existem várias possibilidades de impressão da nota fiscal e do DANF-e tanto para o ambiente em Homologação quanto para o ambiente de Produção.

Em ambiente de Homologação

Impressão do Danf-e

a) Para imprimir o DANF-e, basta informar o nome da impressora no parâmetro Filtro da Impressora do Danfe;

b) Para imprimir DANF-e em contingência, basta informar o nome da impressora do DANF-e em Contingência no parâmetro Filtro da Impressora do Danfe em Contigência.

Impressão de Nota Fiscal

a) Existem algumas regras para impressão da NOTA FISCAL seguindo uma ordem de prioridade:

1 - Controle de Impressão do Usuário - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre os itens 2, 3 e 4.

2 - Tabela Natureza de Operação (botão Empresa, na opção Info) - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre os itens 3 e 4.

3 - Tabela Natureza de Operação (botão Info) - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre o item 4.

4 - Pode-se ainda informar o filtro da impressora em Parâmetros do módulo de Segurança.

Em ambiente de Produção

Impressão do Danf-e

a) Existem algumas regras para impressão do DANFE seguindo uma ordem de prioridade:

1 - Controle de Impressão do Usuário - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre os itens 2, 3 e 4.

2 - Tabela Natureza de Operação (botão Empresa, na opção Info) - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre os itens 3 e 4.

3 - Tabela Natureza de Operação (botão Info) - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre o item 4.

4 - Pode-se ainda informar o filtro da impressora em Parâmetros do módulo de Segurança. Conforme parâmetros:

4.1 - Filtro da NFSU do Balcão;

4.2 - Filtro da Impressora da Nota Fiscal de Entrada;

4.3 - Filtro da NFS de Peças de NTI da Oficina;

4.4 - Filtro da NFSU da Oficina;

4.5 - Filtro da NFSU de Veículos.

b) Para imprimir DANF-e em contingência, basta informar o nome da impressora do DANF-e em Contingência no parâmetro Filtro da Impressora do Danfe em Contigência.

Impressão de Nota Fiscal

a) Existem algumas regras para impressão da NOTA FISCAL e do DANFE seguindo uma ordem de prioridade:

1 - Controle de Impressão do Usuário - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre os itens 2, 3 e 4.

2 - Tabela Natureza de Operação (botão Empresa, na opção Info) - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre os itens 3 e 4.

3 - Tabela Natureza de Operação (botão Info) - caso o filtro da impressora seja informado nesta opção, prevalece sobre o item 4.

4 - Pode-se ainda informar o filtro da impressora em Parâmetros do módulo de Segurança. Conforme parâmetros:

4.1 - Filtro da NFSD do Balcão (notas de comissão de vendas direta, comissão de serviços, etc);

4.2 - Filtro da NFSU de Serviços da Oficina (notas de serviços da Oficina).

Emitindo Nota Fiscal Eletrônica NF-e 2.0

O procedimento de emissão da nota fiscal continua o mesmo, não muda nada. Apenas a partir de agora o sistema passa a substituir a nota fiscal impressa por um documento de existência apenas digital que é emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias.

O funcionamento acontecerá da seguinte forma:

1. A empresa emissora de NF-e 2.0 gera o arquivo eletrônico (XML) com informações fiscais da operação comercial;

2. É assinado digitalmente garantindo a integridade dos dados e autoria;

3. O arquivo eletrônico (XML) corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e 2.0);

4. É transmitido pela Internet para a Secretaria de Fazenda Estadual;

5. A SEFAZ faz uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso;

6. E em seguida é emitido o DANF-e que acompanha a mercado.

Nota: o DANF-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica para acompanhar o trânsito da mercadoria. O DANF-e não é uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e.

Nota: ao configurar o parâmetro Modelo de Impressão do Danfe com o número "4" o sistema irá imprimir o novo modelo de DANFE. Para evitar que o logotipo da empresa apareça no parâmetro Logo para Impressão do Logotipo da Empresa, basta configurá-lo com Valor Não.

Modelo de DANF-e impresso.