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| - | '''Nota''': toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma ''Ocorrência'' para o cliente. | + | <p align="justify">'''Nota''': toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma ''Ocorrência'' para o cliente.</p> |
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Edição de 12h17min de 5 de outubro de 2010
Esta opção serve para negativar cliente para venda a prazo, quando está inadimplente.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou 
;
2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através 
no campo Cliente;
3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;
4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Negativar;
5. Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o NÃvel de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;
Assunto: motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito.
NÃvel imp.: nÃvel de importância da informação.
Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.
6. O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique Retirar Negativação e siga as orientações descritas acima.
Nota: toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma Ocorrência para o cliente.
