De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(→Como Gerar Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas) |
|||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
'''Notas:''' | '''Notas:''' | ||
| - | * A opção Considera NFs Canceladas serve para considerar ou não as NFs. | + | * A opção ''Considera NFs Canceladas'' serve para considerar ou não as NFs. |
| - | * A opção Mostrar Detalhe da NFE serve para mostrar os itens de forma detalhada em cada nota. | + | * A opção ''Mostrar Detalhe da NFE'' serve para mostrar os itens de forma detalhada em cada nota. |
| - | '''4.''' Selecione o Critério/Data das notas fiscais para emissão do relatório: Entrada, Cadastro ou Emissão; | + | '''4.''' Selecione o ''Critério/Data'' das notas fiscais para emissão do relatório: '''Entrada''', '''Cadastro''' ou '''Emissão'''; |
| - | '''5.''' Selecione o Resumo por: Depart. da NF ou Depart. dos Itens da NF; | + | '''5.''' Selecione o ''Resumo'' por: '''Depart. da NF''' ou '''Depart. dos Itens da NF'''; |
| - | '''6.''' Ordenar o relatório por: Lançamento ou N.F; | + | '''6.''' ''Ordenar'' o relatório por: '''Lançamento''' ou '''N.F.'''; |
| Linha 32: | Linha 32: | ||
'''7.''' Na janela ''Relatório - Notas de Entrada Emitidas'' clique no botão '''Funcionário'''; | '''7.''' Na janela ''Relatório - Notas de Entrada Emitidas'' clique no botão '''Funcionário'''; | ||
| - | '''8.''' Utilize o(s) filtro(s) Código ou Setor do Funcionário para selecionar o funcionário; | + | '''8.''' Utilize o(s) filtro(s) '''Código''' ou '''Setor do Funcionário''' para selecionar o funcionário; |
'''9.''' Selecione o funcionário e clique em '''OK'''; | '''9.''' Selecione o funcionário e clique em '''OK'''; | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
* As informações podem ser agrupadas pelo nome do funcionário. | * As informações podem ser agrupadas pelo nome do funcionário. | ||
| - | + | ||
== Entendendo Campos do Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas == | == Entendendo Campos do Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas == | ||
Edição de 13h41min de 16 de junho de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas tem por objetivo visualizar as notas fiscais de entrada emitidas num determinado perÃodo, podendo-se considerar as notas fiscais canceladas.
Gerando Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas
Como Gerar Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
1. No menu principal clique no botão Relatórios;
2. Em seguida selecione as opções Notas Fiscais e de Entrada Emitidas;
3. Na janela Relatório - Notas de Entrada Emitidas informe o PerÃodo preenchendo Data Inicial e Data Final;
Notas:
- A opção Considera NFs Canceladas serve para considerar ou não as NFs.
- A opção Mostrar Detalhe da NFE serve para mostrar os itens de forma detalhada em cada nota.
4. Selecione o Critério/Data das notas fiscais para emissão do relatório: Entrada, Cadastro ou Emissão;
5. Selecione o Resumo por: Depart. da NF ou Depart. dos Itens da NF;
6. Ordenar o relatório por: Lançamento ou N.F.;
7. Na janela Relatório - Notas de Entrada Emitidas clique no botão Funcionário;
8. Utilize o(s) filtro(s) Código ou Setor do Funcionário para selecionar o funcionário;
9. Selecione o funcionário e clique em OK;
10. Na janela Relatório - Notas de Entrada Emitidas clique em Preview para visualizar o relatório. E clique Imprimir para imprimir.
Nota:
- As informações podem ser agrupadas pelo nome do funcionário.
Entendendo Campos do Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas
Dados do relatório:
Funcionário: nome do funcionário Data Cad.: data de cadastro da nota fiscal Data Emis.: data de emissão da nota fiscal Data Ent.: data de entrada da nota fiscal Lanc.: número do lançamento N.F.: número da nota fiscal Fornecedor.: código e nome do fornecedor Dep.: nome do departamento Valor.: valor da nota fiscal Custo.: valor do custo Motivo Canc.: descrição do motivo do cancelamento da nota fiscal
Resumo por Conta Gerencial Código: código da conta gerencial Descrição: descrição da conta gerencial Valor: valor da notas fiscais agrupado por código da conta gerencial