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- | <p align="justify">'''TÃtulos\Cartão de Crédito\Importar Arquivo de Cartão''' – alterado layout da tela | + | <p align="justify">'''TÃtulos\Cartão de Crédito\Importar Arquivo de Cartão''' – alterado layout da tela ''Importar Arquivo de Retorno de Cartão'' para importar os arquivos de cartão de crédito e baixa automática dos tÃtulos. Basta selecionar a ''Bandeira'', de acordo com a tabela ''Cartão de Crédito''; selecionar o ''Agente Cobrador''; selecionar o ''Arquivo'' a ser importado; preencher o ''Documento Controlado'', somente se a concessionária utilizar lançamento controlado, se utilizar, informe o número correspondente ao crédito feito pela administradora do cartão, no campo ''Lançamento Vendas a Crédito''. E se houver créditos diferentes para cada tipo de venda (venda a crédito e venda a débito), informe cada lançamento no campo ''Lançamento Vendas a Débito'', para assim importar o arquivo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – TÃtulos – Importação Arquivo Cartão de Crédito.</p> |
Edição de 16h47min de 28 de setembro de 2010
Chamado: 107821
Relatórios\Crédito / Débito TÃtulos - criado check box “Modelo 2 (Agrupado por Grupo de Empresas)†para visualizar o relatório por grupos de empresas. Basta selecionar as empresas e visualizar o relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber - Relatórios - Crédito/Débito TÃtulos.
Chamado: 108397
Tabelas\Cartão de Crédito – criados campos “Bancoâ€, “Agênciaâ€, “Contaâ€, “CNPJâ€, “Bandeiraâ€, “Caracter Identificação†e “Posição no Arquivo†na janela Configuração do Layout do arquivo para cadastrar os segmentos e as posições do layout do arquivo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – TÃtulos – Importação Arquivo Cartão de Crédito.
Chamado: 108447
Tabelas\Informações Adicionais do Cliente\Motivo de Negativação – criada tabela “Motivos de Negativação†para cadastrar os motivos de negativação do cliente. Toda vez em que for negativar o cliente, basta selecionar os motivos de acordo com a tabela Motivos de Negativação. Estas informações serão visualizadas através do relatório Clientes Motivo de Negativação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – Relatórios – Clientes Motivo de Negativação.
Chamado: 108439
Tabelas\Tipos de Crédito/Débito – criado check box “Negativa o Cliente†e campo “Motivo Nega.†para negativar os clientes, impossibilitando-os de realizar uma nova dÃvida sem que tenha pago o que estiver devendo. Basta configurar a negativação do cliente, na tabela Tipos de Crédito/Débito; cadastrar uma ocorrência ao negativar o cliente, no Cadastro de Clientes e quando utilizar o crédito/débito configurado para negativar o cliente, o sacado do tÃtulo será negativado. Caso o cliente tente efetuar uma nova dÃvida, ao utilizar o crédito/débito configurado para negativá-lo, o sistema o impede que realize novas dÃvidas. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – TÃtulos – Baixa Automática de TÃtulos.
Chamado: 112490
Tabelas\Tipos de TÃtulos - criada opção "Grupo Cheque Devolvido" com o check box "Negativa o Cliente" e campo "Motivo Nega." para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um tÃtulo do tipo Cheque Devolvido. Toda vez em que for incluir um tÃtulo do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral - Tabelas - Tipos de TÃtulos e Contas a Receber - TÃtulos - TÃtulos.
Chamado: 108397
TÃtulos\Cartão de Crédito\Importar Arquivo de Cartão – alterado layout da tela Importar Arquivo de Retorno de Cartão para importar os arquivos de cartão de crédito e baixa automática dos tÃtulos. Basta selecionar a Bandeira, de acordo com a tabela Cartão de Crédito; selecionar o Agente Cobrador; selecionar o Arquivo a ser importado; preencher o Documento Controlado, somente se a concessionária utilizar lançamento controlado, se utilizar, informe o número correspondente ao crédito feito pela administradora do cartão, no campo Lançamento Vendas a Crédito. E se houver créditos diferentes para cada tipo de venda (venda a crédito e venda a débito), informe cada lançamento no campo Lançamento Vendas a Débito, para assim importar o arquivo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – TÃtulos – Importação Arquivo Cartão de Crédito.