De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 11h38min de 10 de maio de 2011

Introdução

texto

Configurações

Tabela Tipos de Autorização de Serviço (A.S.)

Cadastro de Autorização de Serviço

Dias para Lançamento A.S. após Encerramento Mês

Como Configurar a Geração de A.S. Automática

Gerando A.S. Automaticamente

Como Gerar A.S. Automaticamente

Toda vez em que for efetuar a entrada do veículo de uma nota e utilizar natureza de operação configurada para gerar A.S., o sistema gera a autorização de serviço de forma automática. Maiores informações sobre emissão de nota de entrada de veículos, acesse: Nota Fiscal de Entrada.

1. No menu principal, clique Vendas e NF Entrada;

2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique em Incluir;

3. Preencha as informações necessárias da nota e clique Veículos;

4. Na janela Veículos da Nota Fiscal de Entrada e clique Incluir;

5. Preencha as informações do veículo na nota e clique OK;

6. Clique Voltar;

7. Clique no botão Rodapé para cadastrar informações sobre condição de pagamento da nota (obrigação);

8. Na janela Rodapé, preencha informações sobre valores agregados (frete, encargos, seguros, etc.) e clique Obrigações;

9. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada de Veículos e clique em Incluir;

10. Selecione dados da obrigação e clique OK;

Nota:

• Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.

11. As informações sobre obrigação foram registradas. Clique Voltar;

12. Clique Confirma para que a nota seja lançada e o veículo conste em estoque;

13. A autorização do serviço é emitida de acordo com o Filtro Impressora, configurado na tabela Tipo de AS.

Obrigação Vinculada

Consultando Obrigação Vinculada

1. No menu principal, clique Obrigação e Obrigação;

2. Na janela Obrigação clique no botão () para pesquisar a obrigação;

3. No campo AS clique em ();

4. No campo Cód da A.S. clique em ();

5. Selecione a autorização de serviço e clique Voltar;

6. Visualize as informações da obrigação vinculada a A.S.

Cancelando Obrigação Vinculada

O sistema não permite cancelar uma Obrigação que esteja vinculada a uma A.S. Para poder cancelar a Obrigação, é necessário cancelar a A.S. primeiro para em seguida poder cancelar a Obrigação. Caso contrário, o sistema impede e emite mensagem: "Esta obrigação não pode ser cancelada pois existe uma AS vinculada".

Conforme procedimento abaixo:

1. No menu principal, clique Obrigação e Obrigação;

2. Na janela Obrigação informe o número do lançamento e clique em TAB;

3. Clique no botão () para cancelar a obrigação;

4. O sistema não permite o cancelamento de uma Obrigação, pois a mesma esta vinculada a uma A.S. Para cancelar é necessário cancelar a A.S. para em seguida poder cancelar a Obrigação. Caso tente cancelar, o sistema impede e emite mensagem:

Valor Agregado Vinculado

Consultando Valor Agregado Vinculada

1. No menu principal, clique em Vendas e Estoque e Comercialização;

2. Na janela Estoque e Comercialização

Cancelando Valor Agregado Vinculada

1.

Associando A.S. a N.E.

Como Associar A.S. a N.E.

1.

Vinculo da Obrigação da A.S. Compartilhado com a N.E.

Como Vincular Obrigação da A.S. Compartilhado com a N.E.

1.

Relatório Autorização de Serviço

Como Gerar Relatório Autorização de Serviço

1.