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Edição de 15h26min de 3 de maio de 2011

SINTEGRA

Como corrigir erro de Inscrição inválida?

• No módulo Escrita Fiscal - Cadastro de Cliente - Inscrição Estadual ou Municipal – Corrigir a Inscrição.

Como corrigir erro de Inscrição inválida para o estado de Pernambuco?

• O formato da inscrição foi mudado lá, é necessário atualizar o validador.

Como corrigir erro de Receita bruta de ECF diverge da soma dos analíticos?

• Para a correção de "Receita bruta de ECF diverge da soma dos analíticos" faz-se necessário seguir os procedimentos abaixo:

Verifique no cadastro do mapa resumo (a partir da data dos registros com erro) se os valores são compatíveis com a redução Z. Caso não, o cadastro deverá ser alterado de acordo com a redução Z.

Como corrigir erro de Registro 60M sem 60A correspondente?

• Verificar os mapas dos dias anteriores e dias posteriores, estes mapas que não tiverem movimentos devem estar zerados. Diverge dos outros registros 50 na mesma NF-e.

Por que os valores dos relatórios do validador do SINTEGRA estão duplicando?

• Conforme foi conversado com alguns suportes de sintegra de alguns estados, o validador apresenta divergências com relação aos valores. Sendo assim se os livros fiscais estiverem corretos, podem desconsiderar o relatório do sintegra.

Por que os valores dos cupons fiscais estão faltando no relatório por CFOP do SINTEGRA?

• Os cupons são escriturados no SINTEGRA no registro 60, por isso toda veze que houver cupom em CFOS como 5.405 ou 5.102, os mesmos caem na apuração do ICMS (Livros fiscais) nos CFOS respectivos, porém no SINTEGRA caem no registro 60. Está correto, os valores vão todos para o arquivo, em registros diferentes.

Por que está gerando a advertência: CFOP Iinválido para Operações de Dentro do Estado?

Deve-se possuir CFOS de Dentro do Estado utilizado para clientes de Fora do Estado e vice-versa.

• Verifique se no Cadastro de Clientes, está com a UF correta ou se na Natureza de Operação no botão CFOP, os CFOS estão cadastrados corretamente.

Por que existe a advertência Conteúdo inválido - nota sem valor?

• Com relação ao conteúdo inválido informa apenas que uma nota está sem valor pois trata-se de um Nota de Complemento de ICMS, ou podem ser notas que estão marcadas para escriturar valor zero na Natureza de Operação.

SPED FISCAL

As notas fiscais de telecomunicação estão sendo informadas como se fossem de comunicação, o que devo fazer?

• Na janela onde gera o arquivo, clique na aba Dados Complementares e informe a Natureza de Operação utilizada para lançamento da nota fiscal de telecomunicação.

LIVRO DE APURAÇÃO DE ISS

Como gerar o livro de Apuração ISS com a numeração da Nota Eletrônica?

• Na tela de geração do relatório, marque a opção NFS-e, esta opção está habilitada apenas para o modelo I.

Como fazer para que o cliente retenha o ISS na nota fiscal?

• Para que o ISS seja retido pelo cliente é preciso verificar as seguintes configurações:

1. No cadastro do cliente/Aba faturamento o checkbox “ISS RETIDO” deve está marcado.
2. Na Natureza de Operação o checkbox NÃO RETER ISS deve está desmarcado.
3. O parâmetro “CONSIDERA O CAMPO DE ISS RETIDO, NO CLIENTE?” deve está setado para “S”.

3 – O valor do ISS RETIDO não está constando na coluna valor do ISS, no livro de apuração. Quando o ISS for retido pelo cliente, o mesmo irá constar na coluna de Observação do livro.

4 – Como configurar para que o valor da base do ISS seja o valor liquido da nota (considerando o valor do desconto)?

           Caso o parâmetro “CALCULA BASE DE ISS SOBRE O VALOR BRUTO (S/N)?” esteja setado para Não, então a base será o valor líquido da nota.  Caso seja SIM, o valor da Base será o valor bruto da nota.