Recebimento de Peças

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== Introdução ==
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Para disponibilizar o material e armazená-lo em estoque, é necessário fazer o recebimento de peças. Este recebimento de peças pode ocorrer de duas maneiras:
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1) através da Nota de Entrada (ver documentação Nota de Entrada) ou;
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2) através da tela de Recebimento de Peças, que veremos a seguir.
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Somente após a entrada da nota, é que poderá realizar o recebimento de peças.
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Para visualizar as diferenças encontradas por volume, veja o relatório de Recebimento de Peças.
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=Realizando Recebimento de Peças =
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== Como Realizar Entrada da Nota ==
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Como Realizar Entrada da Nota
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Para fazer recebimento de peças, deve-se registrar a data de entrada da nota. Segue orientações:
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1. No menu principal clique Movimento e Nota Fiscal de Entrada;
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2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, digite o N.º da Nota de Entrada ou selecione através ;
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3. Digite o número da NF ou Fornecedor e clique OK;
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4. Selecione a Nota e clique Voltar;
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5. O sistema retornará para janela Nota Fiscal de Entrada. Tecle TAB para trazer os dados da nota e em seguida, Alterar;
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6. Confira dados do sistema com a Nota. Preencha data Chegada e Entrada da nota. Clique Confirma;
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7. Registrado a entrada da nota.
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== Como Realizar Recebimento de Peças ==
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Após entrada da nota, é necessário realizar recebimento de peças. Instruções:
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1. No menu principal clique Movimento e Recebimento de Peças;
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2. Na janela Recebimento de Peças, selecione o fornecedor que deseja e clique Alterar;
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Nota: o sistema traz as peças que ainda não foram recebidas. Para visualizar as peças já recebidas, basta marcar a opção Confirmadas e preencher o Período.
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3. Passe o leitor de código de barra sobre o Volume ou digite o nº do volume;
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4. Digite o Código do Material e a Quantidade do material na nota. Clique TAB;
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5. Após registrar os produtos desejados, clique OK;
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6. O sistema retornará para a janela Recebimento de Peças. Clique Recebimento;
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7. Confira as informações e clique Receber. Após recebimento, os produtos estarão disponíveis em estoque.
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== Como Gerar Relatório ==
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Como Gerar Relatório de Recebimento
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O relatório mostra as peças recebidas e não recebidas de um determinado período, indicando por fornecedor e volume, as diferenças de recebimento. 
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1. No menu principal clique Movimento e Recebimento de Peças;
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2. Na janela Recebimento de Peças, clique Recebimentos a Confirmar;
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3. Informe o Período;
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4. O relatório pode ser filtrado por Tipo de Fornecedor. Marque a opção Filtrar por Fornecedor e selecione o fornecedor através da opção ;
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5. Para mostrar somente os recebimentos que possuem diferença entre (a quantidade recebida + quantidade em recebimento) e a quantidade na nota de entrada, marque a opção Listar apenas divergência;
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6. Clique Preview para visualizar o relatório. Para imprimir, clique Imprimir;
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== Informações do Relatório ==
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Informações do Relatório de Recebimento de Peças
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Dados do Relatório
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Entrada: data da entrada da nota.
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N. NE.: número da nota fiscal de entrada.
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Produto: código do material.
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Descrição: nome do material.
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Qtde. NE: quantidade do material na nota de entrada.
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Qt. Receb.: quantidade do material recebida.
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Qt. em Receb.: quantidade do material em recebimento.
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Diferença: diferença entre a (quantidade recebida + quantidade em recebimento) - a quantidade na nota de entrada.

Edição de 11h55min de 2 de fevereiro de 2011

Tabela de conteúdo

Introdução

Para disponibilizar o material e armazená-lo em estoque, é necessário fazer o recebimento de peças. Este recebimento de peças pode ocorrer de duas maneiras:

1) através da Nota de Entrada (ver documentação Nota de Entrada) ou;

2) através da tela de Recebimento de Peças, que veremos a seguir.

Somente após a entrada da nota, é que poderá realizar o recebimento de peças.

Para visualizar as diferenças encontradas por volume, veja o relatório de Recebimento de Peças.

Realizando Recebimento de Peças

Como Realizar Entrada da Nota

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Como Realizar Entrada da Nota

Para fazer recebimento de peças, deve-se registrar a data de entrada da nota. Segue orientações:

1. No menu principal clique Movimento e Nota Fiscal de Entrada;


2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, digite o N.º da Nota de Entrada ou selecione através ;


3. Digite o número da NF ou Fornecedor e clique OK;


4. Selecione a Nota e clique Voltar;


5. O sistema retornará para janela Nota Fiscal de Entrada. Tecle TAB para trazer os dados da nota e em seguida, Alterar;


6. Confira dados do sistema com a Nota. Preencha data Chegada e Entrada da nota. Clique Confirma;

7. Registrado a entrada da nota.


Como Realizar Recebimento de Peças

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Como Realizar Recebimento de Peças

Após entrada da nota, é necessário realizar recebimento de peças. Instruções:

1. No menu principal clique Movimento e Recebimento de Peças;


2. Na janela Recebimento de Peças, selecione o fornecedor que deseja e clique Alterar;

Nota: o sistema traz as peças que ainda não foram recebidas. Para visualizar as peças já recebidas, basta marcar a opção Confirmadas e preencher o Período.


3. Passe o leitor de código de barra sobre o Volume ou digite o nº do volume;

4. Digite o Código do Material e a Quantidade do material na nota. Clique TAB;


5. Após registrar os produtos desejados, clique OK;


6. O sistema retornará para a janela Recebimento de Peças. Clique Recebimento;


7. Confira as informações e clique Receber. Após recebimento, os produtos estarão disponíveis em estoque.


Relatório Recebimento de Peças

Como Gerar Relatório

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Como Gerar Relatório de Recebimento

O relatório mostra as peças recebidas e não recebidas de um determinado período, indicando por fornecedor e volume, as diferenças de recebimento.

1. No menu principal clique Movimento e Recebimento de Peças;


2. Na janela Recebimento de Peças, clique Recebimentos a Confirmar;


3. Informe o Período;

4. O relatório pode ser filtrado por Tipo de Fornecedor. Marque a opção Filtrar por Fornecedor e selecione o fornecedor através da opção ;

5. Para mostrar somente os recebimentos que possuem diferença entre (a quantidade recebida + quantidade em recebimento) e a quantidade na nota de entrada, marque a opção Listar apenas divergência;


6. Clique Preview para visualizar o relatório. Para imprimir, clique Imprimir;


Informações do Relatório

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Informações do Relatório de Recebimento de Peças


Dados do Relatório

Entrada: data da entrada da nota.

N. NE.: número da nota fiscal de entrada.

Produto: código do material.

Descrição: nome do material.

Qtde. NE: quantidade do material na nota de entrada.

Qt. Receb.: quantidade do material recebida.

Qt. em Receb.: quantidade do material em recebimento.

Diferença: diferença entre a (quantidade recebida + quantidade em recebimento) - a quantidade na nota de entrada.

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