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Edição de 22h49min de 1 de fevereiro de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feito ao Fabricante. A FIAT disponibiliza o arquivo pelo DCS à Concessionária. Esta por sua vez, importa-o com informações do pedido e da nota para o sistema FiatNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito atualizam e transferem de estoque automaticamente, os materiais que tiveram suas referências modificadas.
Na importação, os valores de impostos são automaticamente calculados e lançados no sistema. Para cálculá-los corretamente, é necessário:
- 1) Configurar os percentuais de PIS/COFINS retidos apenas produtosmonofásicos;
- 2) Configurar se valores de PIS/COFINS retidos serão somados ao total da NE e ao Custo (produtos monofásicos);
3) Criar uma Natureza de Operação de semelhante a Compra para Estoque e marcar o campo de PIS/COFINS Retidos Compra através da opção INFO (ver documentação Natureza de Operação).
Ao importar, o sistema verifica se o produto é ou não monofásico e a partir daí faz os cálculos. A base de cálculo para o PIS/COFINS retidos é "diferença entre o valor total dos produtos e o desconto". Sobre esse valor são aplicados os percentuais de PIS/COFINS retidos.
Vale ressaltar que para Amazonas - AM, a base de cálculo do ICMS, nessa configuração, tem duas situações importantes:
1. Se o produto possui IPI, a base de cálculo do ICMS é a base normal: diferença entre o valor total do produtos e o desconto;
2. Se o produto não possui IPI, a base normal é dividida por um índice. Esse índice é calculado de acordo com a configuração do parâmetro e da alíquota de ICMS. Exemplo:
- 2.1. Se o produto é monofásico, o índice é 100 - (alíquota + % de PIS retido + % de COFINS retido);
- 2.2. Se o produto não é monofásico, o índice é 100 - (alíquota + % de PIS, parâmetro PM_PRPIS, + % de COFINS, parametro PM_PRFIN).
2.3. Alíquota 7 + %de PIS 2.30 + % de COFINS 10.8 = 20.10. 100 - 20.10 = 79.90. Esse % é aplicado sobre a base de cálculo normal do ICMS e para se chegar a base de cálculo do produto.
Após chegada dos materiais, importe volume de peças expedidas, confira e registre o recebimento do volume e de peças. Ver documentações:
1. Importação de Volume de Peças Expedidas.
2. Recebimento de Volumes.
3. Recebimento de Peças.
Configurações
Como Configurar PIS/COFINS Retidos
Importando Notas Fiscais de Entrada
Como Importar Notas Fiscais de Entrada de Peças
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Notas Fiscais de Entrada;
2. Na janela Notas Fiscais de Entrada selecione as informações da nota: estoque, faturamento, pagamento e transporte;
3. Selecione o arquivo a ser importado através ;
4. Na janela Arquivo a Importar selecione o arquivo SNP;
Nota:
- O arquivo é exportado do DCS e salvo em um diretório local. Acesse o diretório que o arquivo foi salvo e selecione arquivo.
5. Na janela Notas Fiscais de Entrada clique Processar;
6. O sistema processa o arquivo e informa os dados importados. Este relatório poderá ser impresso para conferência através da opção Imprimir. Após conferência, clique Confirma;
7. Na janela Confirmação da Importação, selecione as notas que serão importadas e clique Confirma;
8. A importação foi concluída. Clique OK.