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Edição de 22h46min de 1 de fevereiro de 2011

Introdução

A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feito ao Fabricante. A FIAT disponibiliza o arquivo pelo DCS à Concessionária. Esta por sua vez, importa-o com informações do pedido e da nota para o sistema FiatNet.

Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito atualizam e transferem de estoque automaticamente, os materiais que tiveram suas referências modificadas.

Na importação, os valores de impostos são automaticamente calculados e lançados no sistema. Para cálculá-los corretamente, é necessário:

1) Configurar os percentuais de PIS/COFINS retidos apenas produtosmonofásicos;

2) Configurar se valores de PIS/COFINS retidos serão somados ao total da NE e ao Custo (produtos monofásicos);

3) Criar uma Natureza de Operação de semelhante a Compra para Estoque e marcar o campo de PIS/COFINS Retidos Compra através da opção INFO (ver documentação Natureza de Operação).

Ao importar, o sistema verifica se o produto é ou não monofásico e a partir daí faz os cálculos. A base de cálculo para o PIS/COFINS retidos é "diferença entre o valor total dos produtos e o desconto". Sobre esse valor são aplicados os percentuais de PIS/COFINS retidos.

Vale ressaltar que para Amazonas - AM, a base de cálculo do ICMS, nessa configuração, tem duas situações importantes:

1. Se o produto possui IPI, a base de cálculo do ICMS é a base normal: diferença entre o valor total do produtos e o desconto;

2. Se o produto não possui IPI, a base normal é dividida por um índice. Esse índice é calculado de acordo com a configuração do parâmetro e da alíquota de ICMS. Exemplo:

2.1. Se o produto é monofásico, o índice é 100 - (alíquota + % de PIS retido + % de COFINS retido);

2.2. Se o produto não é monofásico, o índice é 100 - (alíquota + % de PIS, parâmetro PM_PRPIS, + % de COFINS, parametro PM_PRFIN).

2.3. Alíquota 7 + %de PIS 2.30 + % de COFINS 10.8 = 20.10. 100 - 20.10 = 79.90. Esse % é aplicado sobre a base de cálculo normal do ICMS e para se chegar a base de cálculo do produto.

Após chegada dos materiais, importe volume de peças expedidas, confira e registre o recebimento do volume e de peças. Ver documentações:

1. Importação de Volume de Peças Expedidas.

2. Recebimento de Volumes.

3. Recebimento de Peças.

Configurações

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Importando Notas Fiscais de Entrada

Como Importar Notas Fiscais de Entrada de Peças

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal clique Arquivo e Importar Notas Fiscais de Entrada;

2. Na janela Notas Fiscais de Entrada selecione as informações da nota: estoque, faturamento, pagamento e transporte;

3. Selecione o arquivo a ser importado através ;

4. Na janela Arquivo a Importar selecione o arquivo SNP;

Nota:

• O arquivo é exportado do DCS e salvo em um diretório local. Acesse o diretório que o arquivo foi salvo e selecione arquivo.

5. Na janela Notas Fiscais de Entrada clique Processar;

6. O sistema processa o arquivo e informa os dados importados. Este relatório poderá ser impresso para conferência através da opção Imprimir. Após conferência, clique Confirma;

7. Na janela Confirmação da Importação, selecione as notas que serão importadas e clique Confirma;

8. A importação foi concluída. Clique OK.