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		+	5. Selecione as empresas do grupo onde serão atualizados os dados de itens bloqueados para compra. Clique Processar;
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		+	Nota: na coluna Processar, selecione quais empresas terão os dados atualizados. O sistema trará como default marcado todas as empresas.
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		+	6. O sistema atualiza os dados, informando o status da atualização. Feche esta janela e o sistema abrirá a janela Tabela de Substituição;
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		+	7. Selecione as empresas do grupo e clique Processar;
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		+	8. O sistema atualizará automaticamente, as referências antigas pelas referências novas, nas empresas selecionadas. Após importação, feche a janela e o sistema informará que a importação foi concluída;
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		+	9. Clique OK;
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		+	11. Para imprimir o relatório, clique Imprimir;
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		+	12. Feche a janela do relatório e o sistema mostrará a conclusão da importação.

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Edição de 21h48min de 1 de fevereiro de 2011

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Importando Tabela de Substituição 3.1 Como Importar Tabela de Substituição

Introdução

Importar o arquivo Tabela de Substituição tem por objetivo atualizar as referências dos produtos, como segue:

1) Modificar a referência do produto, quando ocorrer. 2) Registrar os itens cancelados pela Fábrica ou sem movimentação (produto sem movimentação a mais de 5 anos). Este item será identificado em Cadastro de Materiais com status "NFM" marcado (produto que não é mais fornecido pela fábrica). 3) Bloquear para compra os produtos NFM. 4) Identificar o item que voltou a ser fornecido e desbloquear para compra. Ao gerar a Importação, o sistema irá validar o arquivo e atualizar as informações.

Configurações

Cadastro de Empresas

Importando Tabela de Substituição

Como Importar Tabela de Substituição

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, ir Arquivo e Importar Tabela de Substituição;

2. Na janela Crítica do Pedido, clique Arquivo;

3. Selecione o arquivo a ser importado e clique Abrir;

4. Após selecionar arquivo, clique Processar;

5. Selecione as empresas do grupo onde serão atualizados os dados de itens bloqueados para compra. Clique Processar;

Nota: na coluna Processar, selecione quais empresas terão os dados atualizados. O sistema trará como default marcado todas as empresas.

6. O sistema atualiza os dados, informando o status da atualização. Feche esta janela e o sistema abrirá a janela Tabela de Substituição;

7. Selecione as empresas do grupo e clique Processar;

8. O sistema atualizará automaticamente, as referências antigas pelas referências novas, nas empresas selecionadas. Após importação, feche a janela e o sistema informará que a importação foi concluída;

9. Clique OK;

10. Para visualizar os itens que mudaram a referência, o sistema disponibiliza o relatório da importação. Clique Preview para visualizar informações;

11. Para imprimir o relatório, clique Imprimir;

12. Feche a janela do relatório e o sistema mostrará a conclusão da importação.