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Edição de 00h50min de 15 de janeiro de 2011
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Introdução
O Relatório tem como objetivo avaliar o desempenho mensal da concessionária levando em consideração as horas aplicadas e o valor do faturamento do mês, comparando aos resultados efetivos com mesmo período do ano anterior.
Este relatório possibilita a Gerência focar na melhor utilização da equipe de produtivos das oficinas e no crescimento do faturamento.
Gerando Relatório Avaliação de Desempenho Concessionárias
Como Gerar Relatório Avaliação de Desempenho Concessionárias
MÓDULO OFICINA
Para gerar o relatório, é necessário processar informações dos períodos base e real. Ver documentação Processar Informações de Relatórios.
1. No menu principal ir Relatórios, PCIC e Avaliação de Desempenho - Concessionárias;
Arquivo:Relavaldesempenhoconc1.jpg
2. Na janela Relatório Avaliação Desempenho - Concessionárias, informe o Período Base (período de referência para comparar com período real) e o Período Real (o período a ser avaliado);
Arquivo:Relavaldesempenhoconc2.jpg
3. Para selecionar as empresas (Matriz e Filial) a ser consideradas no relatório, clique Empresas;
4. Marque as empresas e clique OK;
Arquivo:Relavaldesempenhoconc3.jpg
5. Clique Preview para visualizar o relatório;
6. Para imprimir o relatório, clique Imprimir.
Arquivo:Relavaldesempenhoconc4.jpg
Entendendo os Dados do Relatório Avaliação de Desempenho Concessionárias
Arquivo:Relavaldesempenhoconc4.jpg
Dados do Relatório:
Média do período base e avaliados.
Disponibilidade Bruta do produtivo: horas disponíveis no mês x n.º de produtivos + horas extras.
Disponibilidade Programada do produtivo: horas disponíveis no mês + horas extras.
Horas trabalhadas Cliente: tempo real gasto para executar serviço a clientes (cliente, garantia, terceiros e outros).
Horas trabalhadas Interno: tempo real gasto para executar serviço interno (departamento e reclamação).
Horas trabalhadas Total: somatório horas trabalhadas de serviço a clientes e interno.
Horas Vendidas Cliente: horas tempário para serviço a clientes (cliente, garantia, terceiros e outros).
Horas Vendidas Interno: horas tempário para serviço interno (departamento e reclamação).
Horas Vendidas Total: somatório horas vendidas de serviço a clientes e interno.
Horas Paradas: disponibilidade programada – total horas trabalhadas.
Índice de Ocupação: (disponibilidade programada / disponibilidade bruta) x 100.
Índice de Utilização: (total horas trabalhadas / disponibilidade programada) x 100.
Índice de Produtividade: (total horas vendidas / disponibilidade programada) x 100.
Faturamento Mês Cliente: valor (R$) total de serviço realizado a cliente (cliente, garantia, terceiros e outros).
Faturamento Mês Interno: valor (R$) total de serviço interno realizado (departamento e reclamação).
Faturamento Mês Total: somatório faturamento cliente e interno.
Margem de Contribuição Líquida: faturamento total - custo - impostos (PIS/COFINS e ISS).
% Margem Contribuição: (margem de contribuição / valor total do faturamento) x 100.
Faturamento por Hora Trabalhada: faturamento total / total horas trabalhadas.
Horas trabalhadas ao Índice da Base: faturamento total do período real / média do faturamento por hora trabalhada.
Horas trabalhadas no Mês: tempo real gasto para executar serviço.
Variação (Horas): horas trabalhadas ao índice da base – total horas trabalhadas.
Ganho Faturamento: variação (horas) x horas trabalhadas ao índice da base.
Margem De Contribuição: (margem de contribuição / valor do Faturamento) x 100.
Melhoria no Mês: ganho de faturamento x % da margem de contribuição.
Melhoria Anualizada: melhoria do mês x 12 meses.
Índice Efetividade - BASE: total horas trabalhadas / disponibilidade bruta do período base.
Índice Efetividade - REAL: total horas trabalhadas / disponibilidade bruta do período real.
Variação sobre a BASE MÉDIA: índice de efetividade real / a média do índice de efetividade da base.