A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e 3.0) é documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente, e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

Trata-se de um projeto do ENCAT (Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais) que tem por objetivo implantar um modelo nacional de documento fiscal eletrônico, substituindo a emissão em papel.

Requisitos

Requisitos da NF-e 3.0

Configurações

Parâmetros

Código da Concessionária na Montadora

Código da Unidade Federativa para Envio NF-e

Código do Ambiente de Emissão de NF-e

Código Padrão de Pesquisa no Monitor

Data para Início do Envio de NF-e de Peças para a Fiat

Destaca Impostos na Observação da Nota

E-mails Adicionais para Envio de NF-e de Veículos

E-mail de Contato com a Sefaz

Emite NF de Peças/Serviços com Numeração Separada

Emite NF de Veículos com Numeração Separada

Envia XML de Peças (das Empresas Fiat) para a Fiat

Envia NF-e de Veículos das Empresas CJDR para Montadora

Enviar NF-e de Veículos a E-mails Adicionais

Enviar Notas Fiscais de Veículos para Email

Envio de E-mail

Exibe a Financeira no DANF-e de Veículos

Exibe a Origem da Mercadoria no CST do DANF-e

Exibe o Código do CFO na Natureza na NF-e

Exibe o Código do Cliente na NF-e

Filtro da Impressora do Danfe

Filtro da Impressora do Danfe em Contingência

Filtro Impressora PDF para Envio DANF-e por E-mail

Home Page da Empresa

Imprimir Corpo Danfe Veículos

Imprimir Danfe em Contingência no Papel A4 Comum

Justificativa para Emissão de Nota Fiscal no Ambiente Scan

Logo para Impressão do Logotipo da Empresa

Manter Arquivos XML's nas Pastas

Modalidades para Emissão de NF-e

Modelo da Nota Fiscal de Serviços com Numeração Diferente

Modelo de Impressão do Danfe

Modelo Impressão Danfe Impostos PIS COFINS (1/2)

Mostra o Valor e a Base do ICMS Próprio na Nota

Mostra Palavra Cópia na Reimpressão do DANF-e

Naturezas que não devem enviar e-mail NF-e

Naturezas que não devem destacar o IPI na NF-e

Naturezas que serão geradas nas notas de SCRAP

Numeração das Notas de Entrada igual à das Notas de Saída

Path Completa da Pasta de Schemas

Path Completa da Pasta de XML Enviados

Path Completa da Pasta de Envio de Log

Path Completa da Pasta de Envio de XML

Path Completa da Pasta de Erros do XML

Path Completa da Pasta de Retorno de XML

Path Completa da Pasta Arquivos de Distribuição

Path Completa da Pasta Distribuição para Compartilhamento

Quantidade de Cópias a serem impressas do Danf-e

Quantidade de Reimpressão DANF-e sem Autorização do Gerente

Segundos entre Impressões da NF (PrintServer)

Senha Usuário Internet

Série da NF-e

Site com as Dúvidas sobre Nota Fiscal Eletrônica

Site com Disponibilidade de Serviços das SEFAZ

Telefone de Contato com a Sefaz

Texto do Email NF-e

Trocar o código do produto pela referência na Nfe/SPED

Usa Servidor de Impressão de Nota Fiscal

Usuário Internet

Tabelas

Classificação de Descrições

C.F.O.

Códigos de Tributação - IPI

Cores Externas de Veículos

Departamentos

Famílias de Veículo

Inscrição Estadual Substituto Tributário

Lotação

Modelos de Veículo

Natureza de Operação

Setores de Serviços

Tipos de Combustíveis

Tipos de O.S.

Tipos de Veículos - Denatran

Controle de Impressão do Usuário

Monitor NF-e 3.0

Monitor NF-e

O Monitor NF-e serve para visualizar as notas fiscais eletrônicas de acordo com o status selecionado. Quando a nota estiver com status NRE - Nota Retornou Erro, a tela habilitará um botão ao lado direito para visualizar a descrição do erro da nota. Para maiores informações sobre instalação do Monitor NF-e, ver documentação Instalação do Monitor NF-e 3.0 e NFS-e / Monitor.Email.

1. No menu principal clique Monitor NF-e NFS-e e Monitor NF-e;

2. Na janela Monitor NF-e informe Data Inicial e Data Final. Selecione o Status e o Vendedor para visualizar as notas fiscais;

Funcionalidades dos botões:

Atualizar: para que as notas sejam atualizadas de forma automática a cada 30 segundos, na tela. Se a opção "Atualização Automática" esteja desmarcada, o sistema não atualiza as notas.

Preview: para imprimir o relatório com a situação das notas fiscais pelo monitor.

Dúvidas: para visualizar o site configurado no parâmetro Site com as Dúvidas sobre Nota Fiscal Eletrônica.

SEFAZ: para visualizar o site configurado no parâmetro Site com Disponibilidade de Serviços das SEFAZ.

E-mail: para reenvio de e-mail com o DANF-e para o cliente. Os e-mails enviados são identificados através do ícone (cor verde) e os não enviados (cor cinza). Para visualizar o e-mail do cliente na tela, basta passar o mouse em cima da nota. Vale ressaltar que se o e-mail do cliente não estiver cadastrado, o serviço de envio de e-mail não irá funcionar.

Toda vez em que utilizar o botão e a nota já estiver sido emitida através do monitor da versão 1.0, o sistema emite mensagem: Função disponível para as notas emitidas na versão NF-e 3.0.

Log: para excluir o log da NF-e anterior a 6 meses. A limpeza do log deverá ser feita fora do horário de expediente.

Empresa: permite selecionar a(s) empresa(s) que deseja visualizar.

Imprimir: para imprimir a nota quando a mesma estiver com Status de NFE. O botão só é habilitado ao selecionar a nota.

Reimp.: para reimprimir a nota quando a mesma estiver com Status de NFE. Caso aconteça algum problema durante a impressão do DANF-e, esta opção é utilizada.

Status: para alterar a nota para NAV, quando a mesma estiver com Status de (NRE, NAR, NPS e NSC). O botão só é habilitado ao selecionar a nota. O botão fica desabilitado também quando o status da nota for NNC (Nota Não Cancelada), pois a mesma deve ser reenviada pelo evento. Este botão também pode ser habilitado para reenviar as notas à SEFAZ com status de "NAR" depois de 24 horas em relação à data e hora atual. Caso contrário, este botão permanece desabilitado.

Notas:

• A coluna Msg SEFAZ mostra a mensagem da SEFAZ enviada ao contribuinte.

• Caso o parâmetro Código Padrão de Pesquisa no Monitor esteja configurado com um determinado código de status, a tela lista apenas as notas com o status definido.

• O campo Status mostra os status dos serviços relacionados ao envio/validação das notas junto a SEFAZ. Os status são: Status Internet - Falhou, Status de Comunicação com a SEFAZ - Ativa, Tempo de resposta - Sem resposta e Aplicativo de comunicação - Inativo.

3. Selecione a nota com Status NSC, clique no botão e informe o Nº do Formulário de Segurança em contingência antes de imprimir o DANF-e;

Nota:

• O botão é habilitado apenas para as notas com Status NSC.

4. Em seguida clique OK.

Notas:

• Alguns erros cometidos na emissão da NF-e podem ser perfeitamente corrigidos mediante a emissão da Carta de Correção. Vale ressaltar que uma carta de correção anula a carta de correção enviada anteriormente. Para realizar a correção, clique no botão () Evento e informe o Motivo Correção, conforme tela abaixo. Para consultar as notas e suas cartas de correções, acesse: Relatório Eventos da NF-e, no módulo Escrita Fiscal.

• A partir do dia 01/12/2012, torna-se obrigatório considerar o cancelamento da nota fiscal eletrônica como evento, conforme Nota Técnica 2011/006 disponibilizada pela SEFAZ.

Entendendo os Status da NF-e:

AGS - Arquivo Gerado com Sucesso

CAA - Nota Contingência Aguardando Autorização

CAR - Nota Contingência Aguardando Retorno

CRE - Nota de Contingência Retornou Erro

NAA - Nota Aguardando Autorização

NAC - Nota Aguardando Cancelamento

NAI - Nota Aguardando Inutilização

NAR - Nota Aguardando Retorno

NAV - Nota Aguardando Validação

NDE - Nota Fiscal Denegada

NFC - Nota Fiscal Cancelada

NFE - Nota Fiscal Emitida

NFI - Nota Fiscal Inutilizada

NFT - Nota Fiscal Contingência

NNC - Nota Não Cancelada

NNV - Nota Não Foi Validada

NPS - Nota Pendente de Situação

NRE - Nota Retornou Erro

NSC - Nota Sem Comunicação

RIS - RPS Impresso com Sucesso

Manifestação Destinatário NF-e

MÓDULO ESCRITA FISCAL

A Manifestação Destinatário NF-e serve para adequar as exigências da Sefaz, com relação à criação e recepção de Evento relacionado à manifestação de destinatário. No ambiente para manifestação será possível à comunicação direta com a SEFAZ via WebService - WSSEF, assim como recuperar as notas pendentes de manifestação e para isto, faz-se necessário selecionar umas das opções do campo de Consultar (Todas, S. Manifestação e S. Ciência) e em seguida clicar em Consultar. Desta forma, serão importadas as notas onde se deve informar a situação desta através das opções da coluna Manifestar definindo os estados das notas disponíveis e em seguida selecionar as notas que deseja enviar a situação da manifestação através do botão Enviar. Caso o envio tenha sido realizado com sucesso a nota ficará com o indicador Verde ou Amarelo, e se for Vermelho indica que houve erros ou a nota ainda não foi enviada.

Siga instruções:

1. No menu principal clique Opções e Manifestação Destinatário NF-e;

Notas:

• Quando a DLL não estiver instalada, a mensagem abaixo aparece e impede a utilização da manifestação do destinatário. Para que a mensagem não apareça, verifique se o instalador Setup1, encontra-se na pasta C:\Conces\Bin e o execute, caso o instalador não esteja na pasta entre em contato com o suporte da DealerNet.

• Toda vez em que for clicar no botão Sefaz e a mensagem abaixo aparecer, indica que o certificado digital não foi encontrado. Para isto, se faz necessário instalar o certificado digital da empresa na máquina onde a manifestação do destinatário será realizada.

• Toda vez em que for clicar no botão Consultar e a mensagem abaixo aparecer, implica que se faz necessário configurar o usuário e senha do proxy da internet, através dos parâmetros Senha Usuário Internet e Usuário Internet.

• Toda vez em que for clicar no botão Sefaz e a mensagem abaixo aparecer, implica que o serviço já está apto para consultar e realizar manifestação do destinatário.

2. Na janela Manifestação Destinatário/Ambiente informe a Data Inicial e Data Final e clique em TAB;

Nota:

• É possível também filtrar as notas através dos campos Status e Fornecedor.

Entendendo as opções e botões da tela:

Atualizar: para que as notas sejam atualizadas de forma automática.

Consultar Emissor: se a opção Todos for selecionada, o sistema mostra todos os emitentes/remetentes. Caso contrário, somente as NF-e emitidas por emissores/remetentes que não tenham a mesma raiz do CNPJ do destinatário (para excluir as notas fiscais de transferência entre filiais).

Consultar Todas: consulta todas as notas eletrônicas.

Consultar S. Manifestação: somente as NF-e que ainda não tiveram manifestação do destinatário (Desconhecimento da Operação, Operação não Realizada ou Confirmação da Operação).

Consultar S. Ciência: somente as NF-e que ainda não tiveram manifestação do destinatário (Desconhecimento da Operação, Operação não Realizada ou Confirmação da Operação), incluindo as NF-e que também não tiveram a Ciência da Operação.

Reiniciar NSU: o Web Service realiza a consulta a partir da primeira nota fiscal recepcionada há menos de 15 dias ou outro prazo maior que a UF entender conveniente. Vale ressaltar que o NSU representa a numeração única da NF-e dentro do ambiente que está sendo consultado. Se estiver sendo consultado o AN, este será o valor do NSU_RFB. E se estiver sendo consultada uma determinada SEFAZ, este será o valor do NSU_SEFAZ_XX.

Ativa Nacional: ativa o ambiente nacional. Após isto, a aba de Configurações deve ser preenchida.

Dúvida: ao clicar neste botão, a tela do site da Sefaz é aberta.

Enviar: envia para a Sefaz as manifestações dos itens selecionados, ou seja, o pedido de consulta será enviado por Web Service, sendo necessário o uso de um certificado digital de PJ válido.

Expor XML: .

3. Defina os estados das notas disponíveis, na coluna Manifestar;

4. Após classificar os estados das notas selecionadas, clique em Enviar;

Notas:

• Caso o envio tenha sido realizado com sucesso a nota ficará com o indicador Verde ou Amarelo, e se for Vermelho indica que houve erros ou a nota ainda não foi enviada.

• Os status da manifestação são: Sem Manifestação, Confirmada Operação, Desconhecida, Operação não Realizada e Ciência. Vale ressaltar que se o status da nota for alterado para Confirmada Operação, o mesmo não poderá mais ser alterado. Sendo possível alterar apenas se estiver com os status Desconhecida, Operação não Realizada ou Ciência.

Entendendo os Status da Manifestação:

Desconhecida da operação: manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.

Confirmada Operação: manifestação do destinatário confirmando que a operação descrita na NF-e ocorreu.

Operação não Realizada: manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas que não se efetivou. Para essa opção é necessária uma justificativa.

Ciência da emissão: recebimento pelo destinatário de informações relativas à existência de NF-e em que esteja envolvido, quando ainda não existam elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva.

Notas:

• Os motivos que aparecem nas notas selecionadas indicam que as mesmas estão confirmadas, mas não estão vinculadas. No exemplo abaixo, as notas estão validadas e não vinculadas momentaneamente. Apenas após a sincronização com a Sefaz, as notas ficarão com os status de vinculadas.

• Para saber quais os motivos de não vinculação, consulte a NT 2012/002, na Sefaz.

5. Para consultar as notas pendentes de confirmação, inclusive NSU, clique em Consultar;

6. Clique em Sim para mostrar todas as notas pendentes de confirmação, até o último NSU (número de controle da Sefaz). Se clicar em Não, o sistema mostra apenas as cinquenta últimas NSU disponíveis.

Para realizar a manifestação do destinatário para os estados que não possuem o WebService é necessário configurar o ambiente. Para isto, basta clicar em "Ativar Nacional" e definir as URLs necessárias para que a comunicação seja feita através da Sefaz Nacional.

Monitorando Bancos

A janela "Bancos Monitorados" serve para gerenciar os bancos do servidor de impressão. Referente ao servidor de impressão, é possível visualizar o hostname e o processo executado, caso haja dois servidores em execução no mesmo banco.

1. No menu principal clique Monitor NF-e NFS-e e Bancos Monitorados;

2. Na janela Bancos Monitorados, clique no botão Atualizar;

3. Verifique os bancos monitorados. No servidor de impressão, o sistema listará o hostname e o processo executado, caso haja dois servidores em execução no mesmo banco.

Quadro Monitor NF-e

Quadro Monitor NF-e

O módulo "Quadro Monitor NF-e NFs-e" serve para mostrar todo o processo de NF-e da concessionária dando uma maior visão das validações de Nota Fiscal Eletrônica (NFS e NFE).

Entendendo as opções da tela:

Alterna Tipo Nota: quando marcada, alterna o tipo de nota entre nota eletrônica de serviço e de produto, no quadro.

Atualização Automática: quando marcada, atualiza as notas eletrônicas de serviço e de produto de forma automática, no quadro.

Serviço: quando marcada, mostra apenas as notas eletrônicas de serviço, no quadro.

Produto: quando marcada, mostra apenas as notas eletrônicas de produto, no quadro.

Atualizar: serve para atualizar as notas eletrônicas de serviço e/ou produto, no quadro. Esta opção é utilizada apenas quando a opção Atualização Automática não estiver marcada.

Config.: serve para configurar se o quadro será atualizado automaticamente e o tempo de atualização do quadro e quando configurado pode-se definir se será alternado pelos tipos de notas (serviço ou produto).

1. Na janela Quadro Monitor NF-e NFs-e visualize as notas fiscais de serviço;

2. Na janela Quadro Monitor NF-e NFs-e visualize as notas fiscais de produto;

Fluxograma dos Status da NF-e 3.0

Emissão de NF-e para venda/compra:

NAV - Nota Aguardando Validação

NAR - Nota Aguardando Retorno

NRE - Nota Retornou Erro

NDE - Nota Fiscal Denegada

NFE - Nota Fiscal Emitida

Nota: A nota fiscal é Denegada quando a Sefaz não aceita a mesma por alguns motivos, como: restrições para emitir nota, CGC negativo ou cancelado e/ou se o cliente tiver alguma restrição (CPF restrito) com a receita.

Nota: o status NNV (Nota Não Validada) pode ocorrer quando o sistema encontra alguma inconsistência nas informações da nota antes dela ser enviada para o Sefaz, ou seja, o sistema faz uma validação interna antes de enviar o arquivo XML ao Sefaz.

Pedido de Cancelamento da NF-e:

Nota: somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo "Autorização de Uso") e desde que a mercadoria não tenha saído do estabelecimento, sendo o prazo máximo para cancelamento de uma Nf-e de 168 horas, ou seja, 7 dias.

NF-e Contingência:

NSC - Nota Sem Comunicação

NFT - Nota Fiscal Contingência

CAA - Nota Contingência Aguardando Autorização

CAR - Nota Contingência Aguardando Retorno

CRE - Nota de Contingência Retornou Erro

NFE - Nota Fiscal Emitida

NF-e Inutilizada:

NAI - Nota Aguardando Inutilização

NRE - Nota Retornou Erro

NFI - Nota Fiscal Inutilizada

Nota: quando a NF-e não é validada, pode-se entrar com pedido de cancelamento da nota, o mesmo aparecerá com o status NAI (Nota Aguardando Inutilização) e logo após com o status NFI (Nota Fiscal Inutilizada).

Arquivo XML

Como Imprimir DANF-e a partir do Arquivo XML

Clique aqui

Como Gerar XML por CNPJ

Esta opção possibilita gerar o XML por CNPJ/CPF.

1. No menu principal clique Utilitários e Gerar XML por CNPJ;

2. Na janela Gerar XML por CNPJ informe a Data Inicial e Data Final para filtrar as notas fiscais de saída pela data de emissão das notas;

3. Em seguida informe o número do CPF/CNPJ do cliente ou utilize o botão para pesquisar. Clique TAB;

Nota:

• Utilize a opção Marcar/Desmarcar Todos para marcar ou desmarcar todos os XML's da tela.

4. Clique no botão para selecionar o diretório onde será gerado o XML. Clique OK;

5. XML gerado no diretório informado.

Como Gerar Arquivo XML

Através do Monitor de Notas Eletrônicas os arquivos de distribuição são gerados e enviados/reenviados os arquivos XML por e-mail para o cliente ou para a transportadora do produto (quando for o caso), de forma automática. Para que os arquivos XML sejam enviados automaticamente através do Monitor de Notas Eletrônicas são necessárias as seguintes configurações:

Notas:

• Para o Monitor.Email enviar o XML da nota para o e-mail da transportadora, o transportador deve estar associado. Vale ressaltar que para o XML da nota ser enviado, o cadastrado do transportador tem que estar preenchido.

- Parâmetro Path Completa da Pasta Arquivos de Distribuição com o diretório onde serão gerados os arquivos de distribuição a serem enviados para o cliente ou para a transportadora do produto.

- Parâmetro EMAIL DE ENVIO NFE com a conta de e-mail para envio da NFE para o cliente ou para a transportadora do produto. Ver tópico: Envio de E-mail.

- Cadastro de Clientes informe o e-mail do cliente ou para a transportadora do produto que irá receber o XML. Não pode ter mais de um e-mail cadastrado.

- Preencha os dados de configuração do Monitor NF-e para enviar e-mail. Maiores informações de como configurar, acesse: Instalação do Monitor NF-e 3.0 e NFS-e / Monitor.Email.

• O e-mail contendo o XML mesmo que o PDF do DANF-e não esteja armazenado na tabela do banco de dados é enviado. Para que o envio do arquivo em XML e DANF-e no formato PDF funcione, basta que o aplicativo do PDF CREATOR esteja configurado para gravar o PDF na pasta C:\CONCES, além disto, deve-se informar o nome da impressora do tipo PDF Creator para envio do Danf-e por e-mail no formato PDF, no parâmetro Filtro Impressora PDF para Envio DANF-e por E-mail.

• O MonitorNFeNFSe 3.0 envia automaticamente as notas fiscais de garantia geradas para os CNPJ’s da Yamaha. Desta forma, o MonitorNFeNFSe 3.0 gera um diretório chamado "IntegracaoYamaha" na pasta da NFe 3.0 (pasta configurada via parâmetro) na qual existirão 3 subdiretórios "Erro, Saida e Enviado". Com isto, as notas que forem enviadas para a Yamaha terão seu XML armazenado na pasta "Enviado".

• O MonitorNFeNFSe 3.0 grava os XMLs das notas fiscais eletrônicas de serviços da cidade de Salvador-BA em banco de dados.

1. Na barra de ferramentas clique no ícone Monitor NF-e & NFS-e;

2. Ao abrir o Monitor de Notas Eletrônicas, clique Monitor para gerar os arquivos de distribuição a serem reenviados por e-mail;

3. Selecione a Empresa e o Tipo Nota de movimento: Saída ou Entrada;

4. Informe o Período e selecione o Ambiente: Produção;

5. Selecione a Situação: Enviadas, Não Enviadas ou Com Erro;

6. Clique no botão Filtrar Notas para mostrar todos os arquivos XML's referente ao período informado;

Notas:

• Utilize a opção Selecionar Todos para selecionar todos os XML's das notas.
• Utilize o botão Limpar para limpar as informações dos campos Ambiente, Nº Lançamento e Série.
• Se a nota foi cancelada, o monitor não permite gerar o arquivo XML.

7. Selecione o(s) XML(s) da(s) nota(s) e clique Gerar XML para gerar os arquivos de distribuição. Os arquivos serão salvos na pasta "ArquivoDistribuicao";

8. Selecione o diretório e clique em OK;

9. XML's gerados. Clique OK;

10. Arquivos XML's gerados e prontos para seres reenviados para o cliente ou para a transportadora do produto.

11. Utilize a aba XML pra visualizar o XML da nota;

12. Para reenviar o arquivo XML para o cliente, vá para o tópico Como Reenviar Arquivo XML.

Como Reenviar Arquivo XML

1. No Monitor de Notas Eletrônicas, clique Monitor para reenviar o arquivo de distribuição por e-mail;

Nota:

• O e-mail tem que estar cadastrado no banco da empresa selecionada.

2. Selecione a Empresa e o Tipo Nota de movimento: Saída ou Entrada;

3. Informe o Período e selecione o Ambiente: Produção;

4. Selecione a Situação: Enviadas, Não Enviadas ou Com Erro;

5. Clique no botão Filtrar Notas para mostrar todos os arquivos XML's referente ao período informado;

Notas:

• Utilize a opção Selecionar Todos para selecionar todos os XML's das notas.
• Utilize o botão Limpar para limpar às informações dos campos Ambiente, Nº Lançamento e Série.

6. Na janela Consultar XML's após preencha os filtros necessários, selecione o(s) XML(s) da(s) nota(s) e clique Reenviar Email para reenviar o arquivo XML;

7. Clique OK.

8. E-mail é reenviado com o arquivo XML.

Template de e-mail

Esta opção serve para enviar e-mail com Danfe utilizando template padrão. Os tipos de templates são: NF-e e NFS-e. O template possibilita adicionar informações específicas por nota fiscal no corpo do e-mail, como as seguintes tags: {numero_nota}, {serie_nota}, {data_emissao_nota}, {nome_cliente}, {email_cliente}, {link_nfse}, {cnpj_prestador}, {razao_social_prestador}, {insc_municipal_prestador}. Para isto, é necessário configurar os parâmetros Texto do Email NFS-e para nota fiscal eletrônica de serviço e Texto do Email NF-e para nota fiscal eletrônica, informando o texto do e-mail a ser enviado da NFS-e e da NF-e para o cliente, respectivamente.

Exemplo: Para enviar o seguinte texto para o cliente: "Prezado cliente João dos Santos, segue em anexo o Danfe referente a sua NF-e Nº 1525, série: 1, emitida em: 21/04/2011. Agradecemos a preferência." Basta, configurar o parâmetro da seguinte forma: "Prezado cliente {nome_cliente}, segue em anexo o Danfe referente a sua NF-e Nº {numero_nota}, {serie_nota}, emitida em: {data_emissao_nota}. Agradecemos a preferência." Desta forma, o sistema substitui as tags pelas informações referentes a nota e ao cliente em questão.

1. No Monitor de Notas Eletrônicas dê um duplo clique na opção Template de e-mail;

2. Na janela Editor de template de e-mail selecione Tipo de template: NF-e ou NFS-e;

3. Utilize a opção Exibir para visualizar o código html. Será exibida uma tela com o código interpretado;

4. Se o template estiver de acordo, basta clicar no botão Salvar para armazenar no banco de dados o template para o tipo selecionado. Será exibida a mensagem abaixo se a operação for realizada com sucesso;

5. Utilize a opção Limpar para apagar o que estiver no espaço onde é inserido o código html.

Gerar PDF Danfe

Esta opção serve para gerar e gravar o PDF referente ao Danfe da NFe em uma pasta indicada através dos parâmetros Manter Arquivos XML's nas Pastas para nota fiscal eletrônica e Manter Arquivos XML's de Serviço nas Pastas para nota fiscal eletrônica de serviço. O procedimento abaixo é utilizando pela Prefeitura da cidade de Amparo-SP.

1. No Monitor de Notas Eletrônicas dê um duplo clique na opção Gerar PDF Danfe;

2. Na janela Gerar PDF Danfe selecione a Empresa e informe o Período. Clique Consultar;

3. Selecione a nota ou clique em Todas para selecionar todas as notas;

4. Em seguida clique no botão Gerar PDF para gerar e gravar o PDF referente ao Danfe da NFe em uma pasta indicada através dos parâmetros.

Servidor de Impressão

Log de Erro

O Servidor de Impressão - LOG de Erro serve para visualizar os logs de erros que aconteceram no servidor de impressão de um determinado período. Para maiores informações sobre instalação do servidor de impressão, ver documentação Instalação Servidor de Impressão.

1. No menu principal clique Monitor NF-e NFS-e, LOG - Servidor de Impressão e Log de Erro;

2. Na janela LOG - Servidor de Impressão informe Data Inicial e Data Final para visualizar os logs de erros que aconteceram no servidor de impressão impossibilitando a impressão da nota fiscal.

Log de Reimpressão

Servidor de Impressão - Log de Reimpressão

Limpando Fila de Impressão

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Atualizando Chave

A janela "Atualiza Chave" serve para atualizar a chave da NF-e, toda vez em que esta for retornada por motivo de erro pela SEFAZ.

1. No menu principal, clique Monitor NF-e NFS-e e Atualizar Chave Nf-e;

2. Na janela Atualiza Chave, informe o Tipo, o Número NE, Série e tecle TAB;

3. Informe a Chave e clique no botão Confirma.

Integrando Montadora - XML

A janela "Arquivos XML(s) Integração / Montadora" serve para enviar notas ficais de venda, devolução e cancelamento de veículos novos para as montadoras Chrysler, Jeep, Dodge, RAM e Fiat.

Para utilizar o monitoramento do envio e reenvio, basta marcar a opção "Estou ciente que li e concordo com as informações acima" durante a instalação do MonitorNFeNFSe, ou então configurar o parâmetro Envia NF-e de Veículos das Empresas CJDR para Montadora com Valor Sim. Caso deseje alterar o valor do parâmetro para Não, reiniciar o MonitorNFeNFSe para que possa assumir um novo valor.

1. No menu principal, clique Monitor NF-e NFS-e e Integração Montadora - XML;

2. Na janela Arquivos XML(s) Integração / Montadora, informe a Data Inicial e Data Final;

3. Selecione o Status: (ARE) Arquivo Enviado com Sucesso, (ANE) Arquivo Não Enviado, (ARE) Arquivo Retornou Erro ou Todose clique em para pesquisar o XML;

4. Para selecionar o(s) XML(s) utilize a opção Marcar/Desmarcar Todos e clique em Enviar.

Regras de Impressão: Notas Fiscais e DANF-e

Clique aqui

Nota Fiscal Eletrônica NF-e 3.0

Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e 3.0

O procedimento de emissão da nota fiscal continua o mesmo, não muda nada. Apenas a partir de agora o sistema passa a substituir a nota fiscal impressa por um documento de existência digital que é emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias.

O funcionamento acontecerá da seguinte forma:

1. A empresa emissora de NF-e 3.0 gera o arquivo eletrônico (XML) com informações fiscais da operação comercial;

2. É assinado digitalmente garantindo a integridade dos dados e autoria;

3. O arquivo eletrônico (XML) corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e 3.0);

4. É transmitido pela Internet para a Secretaria de Fazenda Estadual;

5. A SEFAZ faz uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso;

6. E em seguida é emitido o DANF-e que acompanha a mercadoria.

Notas:

• Se o parâmetro Código da Concessionária na Montadora estiver configurado com o código da concessionária, o sistema mostra-o na impressão do Danfe.

• O DANF-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica para acompanhar o trânsito da mercadoria. O DANF-e não é uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e.

• Ao configurar o parâmetro Modelo de Impressão do Danfe com o número "4" o sistema irá imprimir o novo modelo de DANFE. Para evitar que o logotipo da empresa apareça no parâmetro Logo para Impressão do Logotipo da Empresa, basta configurá-lo com Valor Não.

• Toda vez em que for enviar um documento "RPS" ou "DANF-e" para a impressora, o sistema exibe o nome do documento e o número da nota na impressora do windows.

• Toda vez em que for emitir nota eletrônica e a Inscrição Estadual ST estiver configurada, a mesma será exibida na nota, de acordo com o estado de destino. A configuração da Inscrição Estadual ST para cada estado é realizada através da Tabela Inscrição Estadual Substituto Tributário.

• Toda vez em que o tipo de movimento for DC (devolução de compra), o imposto de ICMS será destacado, na observação da nota. Para isto, basta configurar os parâmetros Destaca Impostos na Observação da Nota com Valor Sim e Mostra o Valor e a Base do ICMS Próprio na Nota com Valor Não para que as informações do imposto de ICMS sejam visualizadas na observação da nota.

• Toda vez em que o veículo vendido conter informações de DI GI, estas informações são visualizadas no campo de Dados Adicionais, da nota. As informações de DI GI são preenchidas no campo de Observação, através do botão de Informações de Importação DI, GI, no Cadastro de Veículos.

• Toda vez em que for imprimir algum modelo Danfe para a montadora Case, o mesmo será impresso com os dados de série do trator. Vale ressaltar que esta melhoria é válida para todos os modelos de Danfe. E para imprimir o Danfe de trator, basta configurar o parâmetro SIGLA DA MONTADORA com Valor Case.

• Toda vez em que for imprimir o DANFE de Veículos, as informações do código da transportadora na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), da placa do veículo e da UF da placa do veículo que realizará o frete serão visualizadas.

• Para imprimir o nome do site na nota fiscal eletrônica do Modelo I, configure o parâmetro Home Page da Empresa.

• A emissão de nota complementar é feita pela Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Saída.

• As informações dos tributos de cada item são visualizadas no campo DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, do Danfe.

• Toda vez em que for enviar as notas para SEFAZ, o sistema verifica a presença de caracteres inválidos e os elimina, evitando assim retorno de notas. A verificação acontece nos caractere especiais (sinais de ponto e vírgula, exclamação, dentre outros) nos campos (nome, endereço, bairro, e-mail, complemento, inscrição estadual, inscrição municipal, inscrição estadual produtor rural, número da casa ou apartamento e telefone).

Modelo de DANF-e impresso.

Como Cancelar Nota Fiscal Eletrônica NF-e 3.0

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Toda nota emitida em ambiente SCAN a mesma só pode ser cancelada em ambiente SCAN. Caso tente emitir uma nota em ambiente SCAN e tente cancelar em ambiente NORMAL, o sistema impede o procedimento. Só sendo possível realizar a devolução das peças e emitir uma nova nota. Para cancelar nota emitida em ambiente SCAN no ambiente SCAN, basta configurar os parâmetros Tipo de Emissão de NFE (1-Normal, 3-SCAN) com Valor 3 e Justificativa para Emissão de Nota Fiscal no Ambiente Scan com a justificativa para emissão de notas fiscais eletrônicas em ambiente SCAN. E para cancelar nota emitida em ambiente SCAN no ambiente NORMAL, basta configurar o parâmetro Tipo de Emissão de NFE (1-Normal, 3-SCAN) com Valor 1, realizar a devolução das peças e em seguida emitir uma nova nota. Vale ressaltar que o uso do ambiente SCAN é definido pela SEFAZ de cada estado e Receita Federal.

Notas:

• Toda vez em que a nota já estiver cancelada na prefeitura, solicitar o "Status" da nota para que a mesma seja posta com status "NFC", desta forma evitando problemas com o integrador contábil.

• O MonitorNFe cancela a nota fiscal eletrônica somente após a validação do evento de cancelamento. Desta forma, a data de cancelamento da nota só será preenchida após a SEFAZ ou Prefeitura autorizar o cancelamento, evitando assim que o cancelamento seja feito sem autorização da SEFAZ e o sistema impeça que a data de cancelamento do registro seja removida por diversas razões, como: contabilidade fechada, peça sem saldo, dentre outros motivos.

O procedimento abaixo mostra o cancelamento da nota em ambiente NORMAL:

1. No menu principal clique no botão Movimento;

2. Em seguida selecione a opção Nota Fiscal de Saída;

3. Na janela Nota Fiscal de Saída, informe o Número da Nota Fiscal e a Série. Clique TAB;

4. O sistema traz as informações da nota. Clique no botão Cancelar para cancelar a nota;

5. Na janela Cancelamento de Nota Fiscal de Saída, informe o Motivo do cancelamento da nota. Clique OK;

6. Após informar o motivo de cancelamento da nota, o sistema emite automaticamente a Lista de Devolução para Estoque;

7. A nota é cancelada no sistema e as peças são devolvidas para o estoque. Clique Sair.

Como Solicitar Cancelamento Extemporâneo da Nota Fiscal Eletrônica NF-e 3.0

Este tópico demonstra como realizar o cancelamento extemporâneo de nota fiscal eletrônica via SIARE.

É importante esclarecer que:

• Nos termos do Ato COTEPE 33/2008, o prazo legal de cancelamento é de 24hs contado a partir do momento da autorização da respectiva NF-e;

• A SEF/MG disponibilizou uma funcionalidade no SIARE para cancelamento extemporâneo, ou seja, nos casos em que o contribuinte perdeu o prazo de 24 horas para o cancelamento;

• No SIARE, o contribuinte faz sua solicitação de transmissão de cancelamento extemporâneo e gera um protocolo de autorização da transmissão desse cancelamento;

• Recebido o referido protocolo, o contribuinte deve transmitir o cancelamento utilizando a funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de NF-e adotado pela empresa da mesma forma como se fosse transmitir o cancelamento de uma nota dentro do prazo legal;

• O contribuinte terá até 30 dias, a partir da geração do protocolo no SIARE, para transmitir o cancelamento extemporâneo. Perdido esse prazo não será possível solicitar o cancelamento para a mesma NF-e;

• Com essa funcionalidade não será necessário que o contribuinte compareça à AF para solicitação do cancelamento extemporâneo.

1. Acesse o SIARE - Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual, e em seguida clique em Home, NF-e e Solicitar Cancelamento Extemporâneo;

2. Em seguida selecione o Tipo de Identificação: Inscrição Estadual ou CNPJ do estabelecimento emitente da NF-e;

3. Informe a Chave de acesso da NF-e que será cancelada e a Justificativa pela perda do prazo legal. Clique em Continuar;

4. Após isto, a mensagem "A sua solicitação foi realizada com sucesso" aparece e o protocolo autorizando a transmissão desse cancelamento é gerado;

5. Depois de concluída essa etapa o contribuinte deve transmitir o cancelamento utilizando a funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de NF-e adotado pela empresa da mesma forma como se fosse transmitir o cancelamento de uma nota dentro do prazo legal.