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| - | = Introdução =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/1816035386?src=-1336791093 Exportação GNRE] |
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| - | <p align="justify">A opção de GNRE serve para exportar os dados referentes às obrigações de pagamento do Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O arquivo com a guia de apuração e obrigação é gerado, validado e enviado para o SPED Fiscal.</p>
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| - | <p align="justify">A GNRE é uma guia que deve ser paga nas situações de envio de mercadorias para outros estados participantes do protocolo GNRE, desta forma permite a entrada do produto e comprova o recolhimento do ICMS devido. E pode ser ainda necessária em situações de entrada quando por ventura o ICMS não tenha sido retido ou deva ser antecipado.</p>
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| - | ''Este processo também pode ser realizado através do módulo de Balcão de Peças - opção Opções\GNRE''.
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| | = Configurações = | | = Configurações = |
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| | [[Tabela Tipos Créditos/Débitos (Exportação GNRE) | Tabela Tipos Créditos/Débitos]] | | [[Tabela Tipos Créditos/Débitos (Exportação GNRE) | Tabela Tipos Créditos/Débitos]] |
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| - | = Realizando Exportação GNRE =
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| - | == Como Realizar Exportação GNRE ==
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| - | '''1.''' No menu principal clique '''Exportação/Importação''' e '''GNRE''';
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre1.jpg]]
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| - | <p align="justify">'''2.''' Na janela ''Exportação GNRE | Estados Conveniados ICMS'' informe o ''Período a consultar'' preenchendo a '''Data Inicial''', a '''Data Final''' e a '''Referência''';</p>
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| - | '''3.''' Preencha as informações do campo ''Informações GNRE'';
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| - | <u>'''''Entendendo os campos</u>:'''''
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| - | ''Período a consultar:''
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| - | :'''Data Inicial''' e '''Data Final''': período inicial e final da pesquisa das notas.
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| - | :<p align="justify">'''Referência''': mês de referência das notas. Este campo é preenchido automaticamente com o mês da data inicial do período em que se está buscando as notas, mas pode ser manualmente alterado, caso seja preciso.</p>
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| - | ''Informações GNRE:''
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| - | :'''Vencimento:''' vencimento esperado para a GNRE.
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| - | :'''Cod. Receita:''' código da receita. O preenchimento do campo é feito de acordo com a ''tabela de Códigos de Receitas''.
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| - | :'''N° conv./protoc:''' informa o número do Convênio ou Protocolo do RICMS a que se refere a guia a ser gerada.
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| - | :'''Entradas-ICMS Antecipado:''' para filtrar as notas de entrada com ICMS Antecipado.
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| - | :'''Entradas-ICMS Não retido:''' para filtrar as notas de entrada com ICMS Não Retido.
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| - | :'''Saídas (Diferencial de Alíquota):''' para filtrar as notas de saída com Diferencial de Alíquota.
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| - | ''Dados da Obrigação:''
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| - | :'''Data de Pagamento''': deve ser informada quando o tipo de arquivo for XML (layout novo);.
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| - | :'''Juros''': informa o valor dos juros.
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| - | :'''Multa''': informa o valor da multa.
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| - | :'''Tipo de Arquivo''': para determinar se o arquivo gerado será ''.TXT'' (layout antigo) ou ''.XML'' (layout novo).
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| - | :<p align="justify">'''Produto''': deve ser selecionado quando o ''Tipo de Arquivo'' for ''XML'' (layout novo) e a opção ''Saídas (Diferencial de Alíquota)'' estiver marcada.</p>
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| - | '''4.''' Clique no botão '''Arquivo''' para informar o diretório;
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre20.jpg]]
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| - | '''5.''' Informe o diretório e nome do arquivo. Clique em '''Salvar''';
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre21.jpg]]
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| - | '''6.''' Preencha os dados do campo ''Dados da Obrigação'' informando o valor dos '''Juros''' e da '''Multa''';
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| - | '''''Importante''''':
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| - | * <p align="justify">Ao realizar a exportação através do módulo ''Balcão de Peças'', é possível selecionar os formatos do arquivo a ser gerado, que pode ser '''.TXT''' ou '''.XML'''. Ao marcar a opção '''.XML''', faz-se necessário informar a '''Data de Pagamento''' e o '''Produto''' que será habilitado toda vez em que a opção Saídas (Diferencial de Alíquota) for marcada.</p>
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| - | '''7.''' Selecione um registro e clique no botão '''Processar''';
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre22.jpg]]
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| - | '''8.''' Arquivo exportado;
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre30.jpg]]
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| - | <p align="justify">'''9.''' Clique '''Sim''' para exportar o arquivo no formato ".txt" (Windows XP) ou gerar a Guia de Apuração da GNRE de forma automática (Windows 7);</p>
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre23.jpg]]
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Após exportação do arquivo, se o ''Windows'' utilizado for ''7'', será gerado automaticamente a Guia de Apuração da GNRE para impressão. E ''Windows XP'', o processo ocorre com a exportação do arquivo ".txt", com a impressão da Guia de forma manual, conforme procedimento do tópico: [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Exporta%C3%A7%C3%A3o_GNRE#Como_Gerar_GNRE_Manualmente Como Gerar GNRE Manualmente.]</p>
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| - | * A Guia de apuração gerada é levada para o SPED Fiscal registro E250.
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| - | ''<u>Exemplo da Guia de Apuração da GNRE gerada automaticamente (Windows 7)</u>'':
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre32.jpg]]
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| - | '''10.''' O arquivo é gerado no diretório informado na exportação.
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| - | ''Formato .TXT (layout antigo):''
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre24.jpg]]
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| - | ''Formato .XML (layout novo):''
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre34.jpg]]
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| - | = Gerando GNRE Manualmente =
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| - | == Como Gerar GNRE Manualmente ==
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| - | <p align="justify">Através do programa [http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Download.jsp GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais] é possível imprimir a GNRE exportada de forma manual. Siga instruções:</p>
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| - | '''''Esta configuração é destinada apenas para aqueles que utilizam Windows <u>inferior</u> ao Windows 7.'''''
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| - | '''1.''' Após exportar os dados da GNRE, clique '''Opção''' e '''Pesquisar ou alterar GNRE''';
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre27.jpg]]
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| - | '''2.''' Clique na aba '''Pesquisar''' e selecione a GNRE exportada;
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre28.jpg]]
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| - | '''3.''' Na aba '''GNRE''' clique '''Imprimir''';
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre29.jpg]]
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| - | '''4.''' A Guia de apuração gerada é levada para o SPED Fiscal registro E250.
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| - | [[Arquivo:Exportacaognre31.jpg]]
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