|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| - | = Introdução =
| |
| | | | |
| - | <p align="justify">A opção de GNRE serve para exportar os dados referentes às obrigações de pagamento do Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O arquivo com a guia de apuração e obrigação é gerado, validado e enviado para o SPED Fiscal.</p>
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/1816035386?src=-1336791093 Exportação GNRE] |
| - | | + | |
| - | <p align="justify">A GNRE é uma guia que deve ser paga nas situações de envio de mercadorias para outros estados participantes do protocolo GNRE, desta forma permite a entrada do produto e comprova o recolhimento do ICMS devido. E pode ser ainda necessária em situações de entrada quando por ventura o ICMS não tenha sido retido ou deva ser antecipado.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | ''Este processo também pode ser realizado através do módulo de Balcão de Peças - opção Opções\GNRE''.
| + | |
| | | | |
| | = Configurações = | | = Configurações = |
| Linha 19: |
Linha 14: |
| | [[Tabela Tipos Créditos/Débitos (Exportação GNRE) | Tabela Tipos Créditos/Débitos]] | | [[Tabela Tipos Créditos/Débitos (Exportação GNRE) | Tabela Tipos Créditos/Débitos]] |
| | | | |
| - | = Realizando Exportação GNRE =
| + | '''Texto em negrito''' |
| - | | + | |
| - | == Como Realizar Exportação GNRE ==
| + | |
| - | | + | |
| - | '''1.''' No menu principal clique '''Exportação/Importação''' e '''GNRE'''; | + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Exportacaognre1.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | <p align="justify">'''2.''' Na janela ''Exportação GNRE | Estados Conveniados ICMS'' informe o ''Período a consultar'' preenchendo a '''Data Inicial''', a '''Data Final''' e a '''Referência''';</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | '''3.''' Preencha as informações do campo ''Informações GNRE'';
| + | |
| - | | + | |
| - | <u>'''''Entendendo os campos</u>:'''''
| + | |
| - | | + | |
| - | ''Período a consultar:''
| + | |
| - | :'''Data Inicial''' e '''Data Final:''' período inicial e final da pesquisa das notas.
| + | |
| - | :<p align="justify">'''Referência:''' mês de referência das notas. Este campo é preenchido automaticamente com o mês da data inicial do período em que se está buscando as notas, mas pode ser manualmente alterado, caso seja preciso.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | ''Informações GNRE:''
| + | |
| - | :'''Vencimento:''' vencimento esperado para a GNRE.
| + | |
| - | :'''Cod. Receita:''' código da receita. O preenchimento do campo é feito de acordo com a ''tabela de Códigos de Receitas''.
| + | |
| - | :'''N° conv./protoc:''' informa o número do Convênio ou Protocolo do RICMS a que se refere a guia a ser gerada.
| + | |
| - | :'''Entradas-ICMS Antecipado:''' para filtrar as notas de entrada com ICMS Antecipado.
| + | |
| - | :'''Entradas-ICMS Não retido:''' para filtrar as notas de entrada com ICMS Não Retido.
| + | |
| - | :'''Saídas (Diferencial de Alíquota):''' para filtrar as notas de saída com Diferencial de Alíquota.
| + | |
| - | :'''Saídas (ICMS ST):''' para filtrar as notas de saída com Diferencial de Alíquota.
| + | |
| - | :'''Saídas (Difal):''' para filtrar as notas que possuem partilha do diferencial de alíquota.
| + | |
| - | :'''Saidas (FCP):''' Para filtrar as notas que possuem Fundo de combate à pobreza.
| + | |
| - | :'''UF:''' Para filtrar as notas pela UF do destinatário.
| + | |
| - | :'''Gerar Chave de Acesso da NF-e:''' Para gerar a tag chave da NF-e no XML, quando o estado de destino solicitar a chave da nota. '''Obs.:''' Campo habilitado somente para os tipos Saídas ST, DIFAL e FCP.
| + | |
| - | :'''Tipo:''' tipo da chave de acesso que deve ser T ou C de acordo com o estado para o qual será gerada a guia.
| + | |
| - | :'''Código:''' Código da chave que será gerada de acordo com o estado para qual será gerada a guia.
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ''Dados da Obrigação:''
| + | |
| - | :'''Data de Pagamento:''' deve ser informada quando o tipo de arquivo for XML (layout novo).
| + | |
| - | :'''Juros:''' informa o valor dos juros.
| + | |
| - | :'''Multa:''' informa o valor da multa.
| + | |
| - | | + | |
| - | :'''Tipo de Arquivo:''' para determinar se o arquivo gerado será ''.TXT'' (layout antigo) ou ''.XML'' (layout novo).
| + | |
| - | | + | |
| - | :<p align="justify">'''Produto:''' deve ser selecionado quando o ''Tipo de Arquivo'' for ''XML'' (layout novo) e a opção ''Saídas (Diferencial de Alíquota)'' estiver marcada.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | '''4.''' Clique no botão '''Arquivo''' para informar o diretório;
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Chamado500214_imagem13.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''5.''' Informe o diretório e nome do arquivo. Clique em '''Salvar''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Exportacaognre21.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''6.''' Preencha os dados do campo ''Dados da Obrigação'' informando o valor dos '''Juros''' e da '''Multa''';
| + | |
| - | | + | |
| - | '''7.''' Selecione um registro e clique no botão '''Processar''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Chamado500214_imagem14.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''8.''' Arquivo exportado;
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Chamado500214_imagem14.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | <p align="justify">'''9.''' Clique '''Sim''' para exportar o arquivo no formato ".txt" (Windows XP) ou gerar a Guia de Apuração da GNRE de forma automática (Windows 7);</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Exportacaognre23.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''Notas:'''
| + | |
| - | * <p align="justify">Após exportação do arquivo, se o ''Windows'' utilizado for ''7'', será gerado automaticamente a Guia de Apuração da GNRE para impressão. E ''Windows XP'', o processo ocorre com a exportação do arquivo ".txt", com a impressão da Guia de forma manual, conforme procedimento do tópico: [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Exporta%C3%A7%C3%A3o_GNRE#Como_Gerar_GNRE_Manualmente Como Gerar GNRE Manualmente.]</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | * A Guia de apuração gerada é levada para o SPED Fiscal registro E250.
| + | |
| - | | + | |
| - | ''<u>Exemplo da Guia de Apuração da GNRE gerada automaticamente (Windows 7)</u>'':
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Exportacaognre32.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''10.''' O arquivo é gerado no diretório informado na exportação.
| + | |
| - | | + | |
| - | ''Formato .TXT (layout antigo):''
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Exportacaognre24.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | ''Formato .XML (layout novo):''
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Exportacaognre34.jpg]]
| + | |