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Edição de 09h26min de 9 de agosto de 2017
Tabela de conteúdo |
Introdução
- A Nota Fiscal Eletrônica é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente, e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.
Configuração
- Configure os parâmetros abaixo:
ATIVA A EMISSÃO DE NFCe
ATIVA EMISSÃO DE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO ESTADUAL
CÓDIGO DO AMBIENTE DE EMISSÃO DE NFCE.
CÓDIGO DO MODELO DO DOCUMENTO FISCAL CFe
FILTRO DA IMPRESSORA DA NFCE
FILTRO DA NFSD DA IMPRESSORA DO BALCÃO PARA NFCe
FILTRO DA NFSU DA IMPRESSORA DA OFICINA PARA NFCe
FILTRO DA NFSU DA IMPRESSORA DO BALCÃO PARA NFCe
FILTRO IMPRESSORA DANFE NFCE
FILTRO IMPRESSORA LARGURA CUPOM
FILTRO IMPRESSORA OFICINA NFCe P/ NFS DE PEÇAS NTI
FILTRO IMPRESSORA OFICINA NFCe P/ NFSU DE SERVIÇOS
HABILITAR XML NFE PADRÃO 3.0?
ID DO TOKEN(CSC) DO QR-CODE
INFORMAR O CODIGO DE SEGURANCA DO CONTRIBUINTE
JUSTIFICATIVA P/ EMISSÃO DE NFCE EM CONTINGÊNCIA.
MINUTOS PARA CANCELAR A NOTA DE CONSUMIDOR
QUANTIDADE DE COPIAS DO DANFE
SERIE DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
SÉRIE ELETRÔNICA CUPOM FISCAL ELETRÔNICO ESTADUAL
TIPO DE EMISSAO DE NFCE(1-Normal,4-EPEC,9-OffLine)
URL CONSULTA NFCE
URL DE CONSULTA DA NFC-E PELA CHAVE DE ACESSO.
UTILIZA IMPRESSORA TÉRMICA PARA NFCe?
Configuração
- No parâmetro ATIVA A EMISSÃO DE NFCe altere o campo Valor para S.
- No parâmetro Habilitar xml NFe Padrao 3.0? altere o campo Valor para S.
- No parâmetro INFORMAR O CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CONTRIBUINTE altere o campo Valor com o código de segurança.
- No parâmetro CÓDIGO DO AMBIENTE DE EMISSÃO DE NFCE altere o campo Valor para 0 (Normal), 1 (Produção) ou 2 (Homologação).
- No parâmetro TIPO DE EMISSÃO DE NFCEaltere o campo Valor para 1 (Normal), 4 (Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência)) ou 9 (Contingência off-line da NFC-e).
- No parâmetro JUSTIFICATIVA P/ EMISSÃO DE NFCE EM CONTINGÊNCIA altere o campo Valor com a justificativa da emissão da nota.
Obs.:
• Só é necessário configurar o parâmetro JUSTIFICATIVA P/ EMISSÃO DE NFCE EM CONTINGÊNCIA se o parâmetro TIPO DE EMISSÃO DE NFCE estiver configurado com o Valor 4 ou 9.
O que foi feito
Natureza de Operação
- Na tela de Alteração de Natureza de Operação, habilite o campo NFC para que seja automaticamente habilitado o campo NFCe nas telas de Oficina, Balcão e Estoque.
- Para emitir a NFCe é necessário que o parâmetro ATIVA A EMISSÃO DE NFCe esteja configurado e a opção NFCe esteja marcada nos seguintes módulos: Balcão, Oficina e Estoque.
- Balcão:
- Estoque:
- Oficina:
Tipo de Pagamento
- Configure os tipos de pagamentos Cartão, informe o tipo de cartão Crédito ou Débito e a administradora do cartão conforme imagem abaixo:
Controle Bancário
- Após a criação da NFCe, a mesma ficará com o status de NPP (Nota Pendente de Pagamento) quando o tipo de pagamento seja Espécie/Dinheiro.
- Será necessário incluir um lançamento de pagamento, logo em seguida a mesma será enviada para a SEFAZ.
- As NFCe que não usarem espécie/dinheiro serão enviadas automaticamente após a criação para a SEFAZ.
Balcão
- Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica não poderão ser efetuadas para clientes fora do estado. Verifique o estado do cliente, caso o mesmo seja diferente do estado da concessionária não será permitido a venda.
Cadastro de Clientes
- Para cadastrar contatos que poderão visualizar o xml da NFCe autorizada, deve ser feita a configuração na tela de Clientes.
- Selecione a opção Autoriza na aba Contato e informar o CNPJ ou CPF.
Desoneração de ICMS
- O motivo de Desoneração de ICMS da nota (2- Deficiente Físico) foi desativado no layout da NFe 3.0, sendo assim, será utilizado somente na NFe 2.0.
Obs.:
• Para continuação da versão NFe 2.0 é necessário configurar o parâmetro HABILITAR XML NFE PADRÃO 3.0? com o Valor N.
- Foram criados dois motivos de desoneração 10- Deficiente Condutor e 11- Deficiente não Condutor na versão 3.0.
Importação Nota de Entrada
- Para as importações na Nota de Entrada poderá ser informado o Local de Despacho, conforme imagem abaixo, está informação será utilizada na versão do NFe3.0.
Transportadora
- Para a versão NFe 3.0, alguns dados de Transportadora foram adicionados, como: Via de Transporte, Valor de AFRMM, CNPJ do Adquirente, UF e Forma de Importação, foram inseridos na tela atendendo o manual da NFe 3.0.
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Passaporte do Estrangeiro
- Na tela de Clientes no caso de operações com Estrangeiros será utilizado o campo RG/PASSAPORTE como identificação para a SEFAZ.
Operação de Devolução
- Para Operações de Devoluções será necessário informar os dados da nota a ser devolvida, conforme imagem abaixo:
Recebimento no Caixa
- Acesse o menu: Relatórios\NFs Pendentes de Recebimento no Caixa.
- No relatório de NF’s Pendentes de Recebimento no Caixa serão apresentadas também as NFC’s que estão pendente de pagamento para controle gerencial
Cancelamento de NFCe
- O parâmetro MINUTOS PARA CANCELAR A NOTA DE CONSUMIDOR é usado para configuração de cancelamento de NFCe, o qual está configurado em 30 minutos o mesmo é informado pela SEFAZ.
