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Edição de 16h57min de 8 de agosto de 2017

Introdução

• A Nota Fiscal Eletrônica é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente, e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

Configuração

• Configure os parâmetros abaixo:

ATIVA A EMISSÃO DE NFCe ATIVA EMISSÃO DE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO ESTADUAL CÓDIGO DO AMBIENTE DE EMISSÃO DE NFCE. CÓDIGO DO MODELO DO DOCUMENTO FISCAL CFe

Configuração

• No parâmetro ATIVA A EMISSÃO DE NFCe altere o campo Valor para S.

• No parâmetro Habilitar xml NFe Padrao 3.0? altere o campo Valor para S.

• No parâmetro INFORMAR O CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CONTRIBUINTE altere o campo Valor com o código de segurança.

• No parâmetro CÓDIGO DO AMBIENTE DE EMISSÃO DE NFCE altere o campo Valor para 0 (Normal), 1 (Produção) ou 2 (Homologação).

• No parâmetro TIPO DE EMISSÃO DE NFCEaltere o campo Valor para 1 (Normal), 4 (Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência)) ou 9 (Contingência off-line da NFC-e).

• No parâmetro JUSTIFICATIVA P/ EMISSÃO DE NFCE EM CONTINGÊNCIA altere o campo Valor com a justificativa da emissão da nota.

Obs.:

• Só é necessário configurar o parâmetro JUSTIFICATIVA P/ EMISSÃO DE NFCE EM CONTINGÊNCIA se o parâmetro TIPO DE EMISSÃO DE NFCE estiver configurado com o Valor 4 ou 9.

O que foi feito

Natureza de Operação

• Na tela de Alteração de Natureza de Operação, habilite o campo NFC para que seja automaticamente habilitado o campo NFCe nas telas de Oficina, Balcão e Estoque.

• Para emitir a NFCe é necessário que o parâmetro ATIVA A EMISSÃO DE NFCe esteja configurado e a opção NFCe esteja marcada nos seguintes módulos: Balcão, Oficina e Estoque.

Balcão:

Estoque:

Oficina:

Tipo de Pagamento

• Configure os tipos de pagamentos Cartão, informe o tipo de cartão Crédito ou Débito e a administradora do cartão conforme imagem abaixo:

Controle Bancário

• Após a criação da NFCe, a mesma ficará com o status de NPP (Nota Pendente de Pagamento) quando o tipo de pagamento seja Espécie/Dinheiro.

• Será necessário incluir um lançamento de pagamento, logo em seguida a mesma será enviada para a SEFAZ.

• As NFCe que não usarem espécie/dinheiro serão enviadas automaticamente após a criação para a SEFAZ.

Balcão

• Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica não poderão ser efetuadas para clientes fora do estado. Verifique o estado do cliente, caso o mesmo seja diferente do estado da concessionária não será permitido a venda.

Cadastro de Clientes

• Para cadastrar contatos que poderão visualizar o xml da NFCe autorizada, deve ser feita a configuração na tela de Clientes.

• Selecione a opção Autoriza na aba Contato e informar o CNPJ ou CPF.

Desoneração de ICMS

• O motivo de Desoneração de ICMS da nota (2- Deficiente Físico) foi desativado no layout da NFe 3.0, sendo assim, será utilizado somente na NFe 2.0.

Obs.:

• Para continuação da versão NFe 2.0 é necessário configurar o parâmetro HABILITAR XML NFE PADRÃO 3.0? com o Valor N.

• Foram criados dois motivos de desoneração 10- Deficiente Condutor e 11- Deficiente não Condutor na versão 3.0.

Importação Nota de Entrada

• Para as importações na Nota de Entrada poderá ser informado o Local de Despacho, conforme imagem abaixo, está informação será utilizada na versão do NFe3.0.

Transportadora

• Para a versão NFe 3.0, alguns dados de Transportadora foram adicionados, como: Via de Transporte, Valor de AFRMM, CNPJ do Adquirente, UF e Forma de Importação, foram inseridos na tela atendendo o manual da NFe 3.0.

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Passaporte do Estrangeiro

• Na tela de Clientes no caso de operações com Estrangeiros será utilizado o campo RG/PASSAPORTE como identificação para a SEFAZ.

Operação de Devolução

• Para Operações de Devoluções será necessário informar os dados da nota a ser devolvida, conforme imagem abaixo:

Recebimento no Caixa

• Acesse o menu: Relatórios\NFs Pendentes de Recebimento no Caixa.

• No relatório de NF’s Pendentes de Recebimento no Caixa serão apresentadas também as NFC’s que estão pendente de pagamento para controle gerencial

Cancelamento de NFCe

• O parâmetro MINUTOS PARA CANCELAR A NOTA DE CONSUMIDOR é usado para configuração de cancelamento de NFCe, o qual está configurado em 30 minutos o mesmo é informado pela SEFAZ.