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+ | * Após selecionar o veículo, clique no botão '''Opcionais'''; | ||
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+ | * Selecione os opcionais do veículo e clique em '''OK'''; | ||
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+ | * Clique '''Processar'''; | ||
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+ | * Na janela ''Notas Fiscais de Entrada Veículos'' selecione os campos conforme serão armazenados informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo; | ||
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+ | * Para bloquear os veículos no estoque, marque '''Bloquear Veículos até''' e informe até que data e hora o veículo ficará bloqueado no estoque. O veículo aparecerá bloqueado na janela de ''Estoque e Comercialização'' - módulo ''Veículos''; | ||
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+ | * Clique '''Processar'''; | ||
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+ | [[Arquivo:Chamado418645_imagem12.jpg]] | ||
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+ | * Os veículos são registrados no sistema. As notas de entrada ficam pendentes de recebimento (veículo em trânsito) até registrar sua data e informações. Clique '''OK'''; | ||
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+ | [[Arquivo:impdanfelandrover16.jpg]] | ||
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+ | * Clique no botão '''Resultado''' para visualizar o ''Relatório de Importação'' com o número da nota que foi gerado após o processamento; | ||
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+ | * Importação concluída ([[Arquivo:Importacao3.jpg]]). A quantidade de registros processados é indicada no campo ''Importadas''; | ||
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+ | * Clique no botão '''Imprimir'''; | ||
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+ | [[Arquivo:impdanfelandrover17.jpg]] | ||
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+ | * Para visualizar os dados do arquivo importado, clique '''Preview'''; | ||
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+ | [[Arquivo:impdanfelandrover18.jpg]] |
Edição atual tal como 15h47min de 8 de outubro de 2015
Introdução
Arquivo\Importar DANFE- A Importação de Notas Fiscais de Veículos permite que as Notas Fiscais de Entrada dos veículos faturados pela montadora para a concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal. A importação atende as montadoras Volks e Audi, que compartilham as mesmas opções de integração.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam pendentes de recebimento (em trânsito) até a chegada física do veículo. Após chegada e conferência, registre a data e o recebimento (Ver documentação Nota de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).
Após processar importação, é possível gerar relatório para consulta de notas fiscais.
Configuração
- No parâmetro SIGLA DA MONTADORA, altere o campo Valor para Volks.
O que foi feito
- No menu principal clique Arquivo e Importar DANFE;
- Na janela Importação DANFE, selecione o Tipo de Importação: NF de Veículo;
- Clique no botão Arquivo para selecionar um único arquivo a ser importado;
Obs.:
• O sistema bloqueia a aba de "Veículos" caso não haja arquivos importados ou se o DANFE não for uma NF de Veículo. Apenas após a importação de um arquivo, a aba será habilitada.
• A escolha do diretório de backup é obrigatória. Caso não seja escolhida, o sistema emite mensagem "Backup dos Arquivos de Importação: Preenchimento Obrigatório"
• Ao definir o diretório de backup, o sistema cria uma pasta contendo os arquivos importados, de acordo com a data de importação, com a seguinte nomenclatura: (AAAA/MM/DD).
- Selecione o arquivo no diretório salvo e clique Abrir;
Obs.:
• Na pasta de armazenamento poderá conter vários arquivos, mas apenas um poderá ser selecionado para importação.
- Após selecionar o arquivo clique Importar;
- Processando importação;
- Clique OK;
- Após a importação, é habilitado a aba Veículos que mostra a relação dos veículos importados.
- Preencha as informações pendentes da nota (campos em branco);
Obs.:
• Alguns campos ficam bloqueados impedindo a alterações das informações da nota, assim, apenas os campos habilitados é que podem ser editados.
• O preenchimento do RENAVAM é feito de forma automática, de acordo com a informação contida no DANFE XML. Esta informação pode ser alterada antes de processar o arquivo.
(): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(): indica que o arquivo já foi processado.
Caso o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos esteja configurado para "Sim", será obrigatório realizar a "Importação Cadastro de Modelos" antes de selecionar o modelo do veículo. Após isto, siga os procedimentos dos itens 11 até 13.
Obs.:
• Se o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos estiver configurado com Valor Não, a tela de Consulta de Modelos será aberta para consulta. Caso contrário, a tela de Consulta para busca do molicar será aberta (conforme procedimento abaixo).</p>
- Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
- Selecione o modelo e clique em Voltar. Logo após clique em OK para confirmar a associação realizada entre o código do modelo Dealernet com o modelo Molicar;
Caso não exista modelo associado na tabela de modelos da Montadora, siga os procedimentos abaixo:
- Clique no botão Cancelar;
- Clique Sim para selecionar um modelo que ainda não está associado ao Molicar;
- Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
- Selecione o modelo Molicar e clique em Voltar;
- Clique em OK para confirmar a associação realizada entre o código do modelo Dealernet com o modelo Molicar;
- Após selecionar o veículo, clique no botão Opcionais;
- Selecione os opcionais do veículo e clique em OK;
- Clique Processar;
- Na janela Notas Fiscais de Entrada Veículos selecione os campos conforme serão armazenados informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo;
- Para bloquear os veículos no estoque, marque Bloquear Veículos até e informe até que data e hora o veículo ficará bloqueado no estoque. O veículo aparecerá bloqueado na janela de Estoque e Comercialização - módulo Veículos;
- Clique Processar;
- Os veículos são registrados no sistema. As notas de entrada ficam pendentes de recebimento (veículo em trânsito) até registrar sua data e informações. Clique OK;
- Clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação com o número da nota que foi gerado após o processamento;
- Clique no botão Imprimir;
- Para visualizar os dados do arquivo importado, clique Preview;