O Dealernet passará a gerar o arquivo com as solicitações de garantia onde o mesmo será enviado manualmente para Renault França através do site. O sistema irar gerar a nota de simples remessa e a baixa automática dos títulos.

O processo de garantia consiste nas seguintes etapas:

'''1.''' Abertura da [[Ordem de Serviço]] (DRM, A3 ou DRG):

: • Na abertura da O.S. é preenchido os dados básicos para a garantia como o diagnóstico, código de pós-vendas, chassi e etc.

'''2.''' Configuração da O.S. (DRM, A3 ou DRG):

: • Após a abertura da O.S., esta encaminhada para a tela de manutenção de DRG e ficará com status pendente por configuração. Nesta etapa deve-se informar os parâmetros adicionais da garantia como a função catálogo, o código de fatura, o efeito cliente, a peças causa e etc.

: • É importante nesta etapa revisar todas as requisições de peça certificando-se que as mesma estão alocadas na T.M.O. correta.

'''3.''' Geração do arquivo:

: • Depois de configurado a DRG, A3 ou DRM irá passar para o status de pendente por envio. Neta etapa o arquivo será gerado.

'''4.''' Validação do arquivo:

: • Após a geração do arquivo e antes de enviá-lo a Renault este deverá ser verificado através do validador em formato Excel.

'''5.''' Envio do arquivo:

: • Apenas os arquivos validados devem ser enviados para Renault. Caso contrário ele poderá ser aceito parcialmente com anomalias.

= Configurações =

~~; Parâmetro~~

== Parâmetros ==

[[Informa o Valor do Plus]]

[[Permite Abertura de Garantia Apenas com TMO Original]]

~~; Tabelas~~

[[Política de Reembolso/Reposição de Peças em Garantia]]

[[Tabela Modelos de ~~Veículo~~ (~~Garantia~~ Renault) | Tabela Modelos de Veículo]]

== Tabelas ==

[[Tabela Modelos de Veículos (Importação Tempo de Mão de Obra (Renault)) | Tabela Modelos de Veículo]]

[[Tabela Setor de Serviço]]

== Cadastros ==

[[Cadastro de Veículos (Garantia Renault) | Cadastro de Veículos]]

[[Cadastro de T.M.O. (Garantia Renault) | Lançando Código Diversos como Peça]]

[[Lançando TMO em Duplicidade no Sistema]]

= Importações =

'''2.''' Clique '''Incluir''';

'''~~Nota~~:'''

'''Notas:'''

* Para abrir O.S., o veículo e o cliente devem estar cadastrados no sistema. Ver documentação [[Cadastro de Clientes]] e [[Cadastro de Veículos]].

* Ao informar o veículo na abertura da O.S. o sistema irá verificar se o código do modelo do veículo na montadora ou código de pós-venda ''APV'' está preenchido na tabela [[Tabela Modelos de Veículos (Importação Tempo de Mão de Obra (Renault)) | Modelos de Veículos]], caso este não esteja preenchido, a mensagem ''Para o modelo XXXXXXX é necessário informar o cód. do modelo na montadora na tabela de modelos para abertura da O.S. Este cód. é equivalente ao cód. APV "Pós venda" na Renault!'' aparece.

* Caso a série do veículo não esteja preenchida no [[Cadastro de Veículos (Garantia Renault) | Cadastro de Veículos]], o sistema emite mensagem: ''Para o veículo XXXXXXX é necessário informar a série no cadastro de veículos para abertura da O.S!''.

[[Arquivo:Garantiarenault79.jpg]]

'''13.''' Na janela ''Inclusão de TMO da OS'', selecione a ordem de serviço no campo '''Tipo O.S.''';

'''~~Nota~~:'''

'''Notas:'''

* O tipo de O.S. tem que pertencer ao grupo ''Garantia''. Ver documentação [[Tabela Tipos de O.S. | Tabela Tipos de O.S]].

* Utilize a [[Cadastro de T.M.O. (Garantia Renault) | T.M.O.]] configurada para realizar revisão programada acima de 10.000 ou 15.000. Vale ressaltar que o veículo deve estar com a Km dentro do padrão da revisão com uma diferença máxima de 999 km.

* Toda vez em que incluir um serviço do tipo de garantia em que o TMO não seja original, o sistema emite mensagem: ''Para O.S de garantia só é permitido TMO original''. Vale ressaltar que as TMO’s originais são incluídas ao sistema automaticamente pela importação do arquivo [[Importando TMO OPECOD (Tempo de Mão de Obra) | OPECOD]] fornecido pela Renault. E para desativar a mensagem de critica, basta configurar o parâmetro [[Permite Abertura de Garantia Apenas com TMO Original]] com Valor Não.

'''14.''' Digite o T.M.O de '''''Diagnóstico''''' ou selecione através de [[Arquivo:Ordemservico145.jpg]]. Clique '''TAB''' para trazer as informações do TMO;

[[Arquivo:Garantiarenault130.jpg]]

'''16.''' Preencha os campos ~~obrigartórios~~ referentes a garantia:

'''16.''' Preencha os campos obrigatórios referentes à garantia:

: Além dos demais campos, faz-se necessário preencher:

# '''% Resp.''': Percentual de responsabilidade da fatura para com a intervenção.

# '''Nat. Despesa''': Os tipos de garantia ~~é equivalente~~ para fábrica Renault ao código de despesas.

# '''Nat. Despesa''': Os tipos de garantia são equivalentes para fábrica Renault ao código de despesas.

# '''Categ. Fatura''': Categoria da fatura.

# '''Efeito Cli.''': Efeito cliente também chamado de inconveniente.

# '''Fornecedor''': Código do fornecedor para peça defeituosa.

'''19.''' Clique no botão [[Arquivo:Garantiarenault88.jpg]] para consultar o código de reclamação do cliente a ser informado no campo '''Efeito Cli.''';

'''17.''' Clique no botão [[Arquivo:Garantiarenault88.jpg]] para consultar o código de reclamação do cliente a ser informado no campo '''Efeito Cli.''';

'''20.''' Clique '''OK''' para pesquisar as informações;

'''18.''' Clique '''OK''' para pesquisar as informações;

[[Arquivo:Garantiarenault86.jpg]]

'''21.''' Selecione o código e clique '''Voltar''';

'''19.''' Selecione o código e clique '''Voltar''';

[[Arquivo:Garantiarenault87.jpg]]

'''22.''' Clique no botão [[Arquivo:Garantiarenault88.jpg]] para consultar o código fornecedor Renault a ser informado no campo '''Efeito Cli.''';

'''20.''' Clique no botão [[Arquivo:Garantiarenault88.jpg]] para consultar o código fornecedor Renault a ser informado no campo '''Efeito Cli.''';

'''23.''' Clique '''OK''' para pesquisar as informações;

'''21.''' Clique '''OK''' para pesquisar as informações;

[[Arquivo:Garantiarenault89.jpg]]

'''24.''' Selecione o código e clique '''Voltar''';

'''22.''' Selecione o código e clique '''Voltar''';

[[Arquivo:Garantiarenault90.jpg]]

'''25.''' Clique '''OK''';

'''23.''' Clique '''OK''';

[[Arquivo:Garantiarenault91.jpg]]

'''26.''' Serviço cadastrado. Clique '''Voltar''';

'''24.''' Serviço cadastrado. Clique '''Voltar''';

[[Arquivo:Garantiarenault92.jpg]]

'''28.''' Na janela ''Inclusão de Ordem de Serviço'', clique no botão '''Confirma''';

'''25.''' Na janela ''Inclusão de Ordem de Serviço'', clique no botão '''Confirma''';

[[Arquivo:Garantiarenault93.jpg]]

'''29.''' Clique '''Sim''' para imprimir a ordem de serviço;

'''26.''' Clique '''Sim''' para imprimir a ordem de serviço;

[[Arquivo:Garantiarenault94.jpg]]

'''30.''' Clique em '''Preview''' para visualizar a ordem de serviço ou em '''Imprimir''' para imprimi-la;

'''27.''' Clique em '''Preview''' para visualizar a ordem de serviço ou em '''Imprimir''' para imprimi-la;

[[Arquivo:Garantiarenault95.jpg]]

'''31.''' Ordem de Serviço;

'''28.''' Ordem de Serviço;

[[Arquivo:Garantiarenault96.jpg]]

== Requisitando Peças ==

'''MÓDULO OFICINA'''

Caso seja necessário utilizar peças para a execução do serviço, deve-se abrir uma requisição de peças. Ao gerar a requisição, é impressa uma lista no almoxarifado onde será identificado qual peça está sendo requisitada. Com esta lista, o estoque libera a peça para a Oficina.

Se o produto não tiver saldo em estoque, pode-se abrir uma Requisição de Compra. Ver documentação [[Requisição de Compras pela Oficina]].

'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];

[[Arquivo:Garantiarenault78.jpg]]

'''2.''' Digite o nº. da ordem de serviço e clique '''Requisição''';

[[Arquivo:Garantiarenault154.jpg]]

'''3.''' Na janela ''Requisição de Materiais'', clique '''Incluir''';

[[Arquivo:Garantiarenault155.jpg]]

'''4.''' Na janela ''Produtos da Requisição de Materiais'' selecione o '''Tipo O.S.''' e o '''Vendedor'''. Tecle '''TAB''';

[[Arquivo:Garantiarenault156.jpg]]

'''5.''' Digite a senha. Clique '''OK''';

[[Arquivo:Garantiarenault157.jpg]]

'''6.''' Clique '''Incluir''';

[[Arquivo:Garantiarenault158.jpg]]

'''7.''' Informe o '''Produto''' e a '''Quantidade Requisitada''';

'''8.''' Clique '''OK''';

[[Arquivo:Garantiarenault159.jpg]]

'''9.''' Clique '''Voltar''';

[[Arquivo:Garantiarenault160.jpg]]

'''10.''' Na janela ''Impressão da Requisição de Materiais'', clique no botão '''Imprimir''';

[[Arquivo:Garantiarenault161.jpg]]

'''11.''' Requisição de materiais impressa.

[[Arquivo:Garantiarenault162.jpg]]

== Como Encerrar O.S. de Garantia ==

[[Arquivo:Garantiarenault97.jpg]]

'''2.''' Na janela ''Manutenção de S.G.'' selecione o '''Tipo de Digitação''': ''DRG (Normal)'' ou ''DRM (Garantia Balcão)'' e o status de pendência da ordem de serviço, preencha o '''Período''' e tecle '''TAB''';

'''2.''' Na janela ''Manutenção de S.G.'' selecione o '''Tipo de Digitação''': ''DRG (Normal)'', ''A3 (Outros)'' ou ''DRM (Garantia Balcão)'' e o status de pendência da ordem de serviço, preencha o '''Período''' e tecle '''TAB''';

: Os status são: ''Pendentes de Configuração'', ''Pendentes do Envio do arquivo'' e ''Pendentes de peças''.

'''''Pendente de Configuração''''':

: '''Configuração''': as SG’s pendentes de configuração, são todas as SG’s que possui algum item com configuração pendente.

: '''Configuração''': as SG’s pendentes de configuração são todas as SG’s que possui algum item com configuração pendente.

'''3.''' Como a ordem de serviço encontra-se pendente de configuração, faz-se necessário analisar às pendências clicando no botão '''Alterar''';

'''3.''' Como a ordem de serviço encontra-se pendente de configuração, faz-se necessário analisar as pendências clicando no botão '''Alterar''';

[[Arquivo:Garantiarenault102.jpg]]

Status das O.S.'s:

''Configurada'': ordem de serviço configurada e pronta para ser exportada.

'''Configurada''': ordem de serviço configurada e pronta para ser exportada.

''Com Alerta'': ordem de serviço possui algum alerta.

'''Com Alerta''': ordem de serviço possui algum alerta.

'''Não Configurada''': ordem de serviço não configurada.

''Entendendo as colunas a serem preenchidas em caso de crítica'':

'''% Fáb.''': Informa o % de responsabilidade da fatura.

'''Cód. forne.''': Código do fornecedor da peça causa. A depender do código de despesa o campo torna-se obrigatório.

'''Efeito Cli.''': Código da reclamação do cliente. É obrigatório para alguns códigos de despesa.

'''Despesas (Tipo garan.) Fáb.''': Código de despesa – informa o tipo de despesa.

'''Categoria da fatura da Fábrica''': Código de fatura – informa o tipo da fatura. Estes podem ser: 1-CLIENTE PAGANDO À VISTA, 2-GAR. RENAULT, 3-RCI, 4-ASSISTÊNCIA RENAULT, 5-CLIENTE PAGANDO A PRAZO, 6-SEGURO, 7-CESSÃO INTERNA (INCLUINDO RCI), 8-RECLAMAÇÃO DO CLI. GAR.RENAULT, 9-MANUTENÇÃO/DESGASTE RENAULT e A-GAR. RENAULT.

'''Cód. DIV.''': Códigos Diversos. É utilizado nos casos onde existe uma intervenção ou TMO específica para o serviço. Neste caso são utilizados os códigos diversos para identificar o serviço.

'''Cód. Catalogo''': Função Catálogo. Informa a região onde a intervenção será aplicada. Para alguns códigos de fatura o preenchimento desta coluna torna-se obrigatório.

'''Nr. Autorização''': Número de Autorização. Corresponde ao protocolo emitido pelo SAC (Renault) para com o cliente. Para alguns códigos de despesas este protocolo é obrigatório.

'''Ref. pç Causa''': Referência da peça causa. Informa o código da peça causa da intervenção.

'''T.M.O. Causa''': Código da operação causa. Deve ser informado quando a operação for a causa.

'''Status''': Status da Intervenção. Informa a existência de alguma(s) pendência(s) para a intervenção sinalizada em vermelho e sinaliza como verde que a mesma está apta para o envio.

~~''Não Configurada'': ordem de serviço não configurada.~~

[[Arquivo:Garantiarenault103.jpg]]

'''4.''' Caso a O.S. esteja com status ''Não Configurada'', clique no botão '''Crítica(s) de configuração''';

'''4.''' Caso a O.S. esteja com status '''Não Configurada''', clique no botão '''Crítica(s) de configuração''';

: O sistema analisa cada ~~interevenção~~, identificando erros que impedem o envio do arquivo. Clique [[Analisando e Corrigindo Intervenções | '''aqui''']] para visualizar as intervenções.

: O sistema analisa cada intervenção, identificando erros que impedem o envio do arquivo. Clique [[Analisando e Corrigindo Intervenções | '''aqui''']] para visualizar as intervenções.

[[Arquivo:Garantiarenault104.jpg]]

[[Arquivo:Garantiarenault105.jpg]]

'''6.''' Após a configuração da O.S. de acordo com as críticas acima, esta passará para o status de ''Configurada'';

'''6.''' Selecione a O.S. e clique no botão '''Alterar''';

'''7.''' Clique no botão [[Arquivo:Garantiarenault147.jpg]] para informar o '''Cód. Catalogo''';

[[Arquivo:Garantiarenault148.jpg]]

'''8.''' Clique no botão [[Arquivo:Garantiarenault147.jpg]] para informar a '''Ref. pç. Causa''';

'''Notas''':

* no caso da revisão programada é necessário informar o filtro do modelo como peça causa.

* Para abrir um determinado nível, basta dar um duplo clique no sinal positivo (+).

[[Arquivo:Garantiarenault149.jpg]]

'''9.''' Clique no botão '''Confirma''';

[[Arquivo:Garantiarenault150.jpg]]

'''10.''' Se a peça for pedido urgente. Siga o passo '''''11''''' ao '''''13''''':

'''11.''' Clique no botão '''Produto(s) da S.G.''';

[[Arquivo:Garantiarenault151.jpg]]

'''12.''' Na janela ''Peça(s) da intervenção'' clique no botão '''Alterar''';

[[Arquivo:Garantiarenault152.jpg]]

'''13.''' Marque o checkbox da coluna '''Pedido Urgente''' e clique no botão '''Confima''';

'''Nota:'''

* ''Vale ressaltar que o valor da peça para pedido urgente deve ser ajustado antes de enviar o arquivo para Renault. Para isto, basta acessar a [[Ordem de Serviço]], utilizando os botões "Produtos Requisição" e "Preço RM" e definir o valor no campo "Novo Valor Unitário".

[[Arquivo:Garantiarenault153.jpg]]

'''14.''' Após a configuração da O.S. de acordo com as críticas acima, esta passará para o status de '''Configurada''';

[[Arquivo:Garantiarenault106.jpg]]

: '''Envio de Arquivo''': este status apresenta as SG's que estão pendentes de envio do arquivo.

'''7.''' Selecione o ''Tipo de Digitação'' - '''DGR (Normal)''', o status ''Pendente de '''Envio de Arquivo''', preencha o '''Período''' e tecle '''TAB''';

'''15.''' Selecione o ''Tipo de Digitação'' - '''DGR (Normal)''', o status ''Pendente'' de '''Envio de Arquivo''', preencha o '''Período''' e tecle '''TAB''';

'''8.''' Selecione a '''O.S.''' É possível exportar o arquivo contendo os dados da garantia para a montadora, clicando no botão '''Exportar''';

'''Notas:'''

* O ''Tipo de Digitação'' ''A3 (Outros)'' fica disponível para envio das OS's somente após a emissão da nota fiscal. Este arquivo envia todas as O.S’s que não são de garantia, como: internas, cliente, seguradora e dentre outras. As TMO's quando importadas, o sistema gera o item de forma numérica.

* O que diferencia o processo de exportação é que o número do arquivo "A3" é impar e o "DRG" é par.

* No ''Envio do arquivo'' A3, o sistema seleciona todos os registros listados no período e não é permitido desmarcá-los.

'''16.''' Selecione a '''O.S.''' É possível exportar o arquivo contendo os dados da garantia para a montadora, clicando no botão '''Exportar''';

[[Arquivo:Garantiarenault116.jpg]]

'''9.''' Clique no botão '''Arquivo''' para selecionar o diretório onde irá armazenar o arquivo;

'''17.''' Clique no botão '''Arquivo''' para selecionar o diretório onde irá armazenar o arquivo;

[[Arquivo:Garantiarenault117.jpg]]

'''10.''' Selecione o diretório e clique '''OK''';

'''18.''' Selecione o diretório e clique '''OK''';

[[Arquivo:Garantiarenault118.jpg]]

'''11.''' Clique no botão '''Exportar''';

'''19.''' Clique no botão '''Exportar''';

'''20.''' Exportando arquivo;

'''Nota:'''

'''12.''' ~~Exportando~~ arquivo;

* No momento da geração do arquivo para as garantias programadas, onde a TMO é um código diversos '''“CT”''' e a Km final for maior que ''19.000'' ou ''15.000'' para o veículo Master, o sistema irá incluir no arquivos uma peça de código CT que não será enviada e desconsiderado o serviço no arquivo.

[[Arquivo:Garantiarenault122.jpg]]

'''13.''' Exportação concluída;

'''21.''' Exportação concluída;

[[Arquivo:Garantiarenault119.jpg]]

'''14.''' O arquivo é ~~arqmazenado~~ no diretório informado;

'''22.''' O arquivo é armazenado no diretório informado;

[[Arquivo:Garantiarenault131.jpg]]

: '''Envio de Peças''': neste status é possível emitir a nota fiscal de peças.

'''15.''' Informe o ''Tipo de Digitação'' - '''DGR (Normal)''', o status ''Pendente de '''Envio de Arquivo''', preencha o '''Período''' e tecle '''TAB''';

'''23.''' Informe o ''Tipo de Digitação'' - '''DGR (Normal)''', o status ''Pendente de '''Envio de Arquivo''', preencha o '''Período''' e tecle '''TAB''';

'''16.''' Selecione a '''O.S.''' e clique no botão '''N.F.S.''';

'''24.''' Selecione a '''O.S.''' e clique no botão '''N.F.S.''';

[[Arquivo:Garantiarenault120.jpg]]

'''17.''' Escolha o(s) produto(s) e clique '''OK''';

'''25.''' Escolha o(s) produto(s) e clique '''OK''';

'''Nota:'''

* Utilize o botão '''Marcar'' para selecionar todos os produtos de uma só vez.

* Utilize o botão '''Marcar''' para selecionar todos os produtos de uma só vez.

[[Arquivo:Garantiarenault121.jpg]]

'''18.''' Preencha os dados necessários da [[Nota Fiscal de Saída | nota fiscal de simples remessa]]. Clique no botão '''Resp. Frete''';

'''26.''' Preencha os dados necessários da [[Nota Fiscal de Saída | nota fiscal de simples remessa]]. Clique no botão '''Resp. Frete''';

[[Arquivo:Garantiarenault132.jpg]]

'''19.''' Informe os dados referentes ao fornecedor, clique '''OK''';

'''27.''' Informe os dados referentes ao fornecedor, clique '''OK''';

[[Arquivo:Garantiarenault134.jpg]]

'''20.''' Na janela ''Emissão de Nota Fiscal de Simples Remessa'', clique '''OK''';

'''28.''' Na janela ''Emissão de Nota Fiscal de Simples Remessa'', clique '''OK''';

[[Arquivo:Garantiarenault132.jpg]]

'''21.''' Clique '''Sim''' para imprimir a data de saída;

'''29.''' Clique '''Sim''' para imprimir a data de saída;

[[Arquivo:Garantiarenault133.jpg]]

'''22.''' Nota emitida.

'''30.''' Nota emitida.

== Exportando Arquivo para Renault utilizando o validador ''"Tool_BR_Dealer_Net.xls"'' ==

'''1.''' Para o processo de validação do arquivo, faz-se necessário criar uma nova pasta chamada '''Validador''' no disco local ''C:\'';

'''2.''' ~~Descompact~~ os seguintes arquivos neste diretório:

[[Arquivo:Garantiarenault135.jpg]]

'''2.''' Descompacte os seguintes arquivos neste diretório:

* GARFOU.txt

* GARNAD.txt

* Tool_BR_Dealer_Net.xls

* Deve-se incluir juntamente aos arquivos ~~mensionados~~, o arquivo a ser validado. ~~Exmeplo~~: '''07600xxx.WAR.DFN.07600xxx.ssss''', onde o '''xxx''' = Código BIR, ~~significa~~ o código da concessionária e o '''ssss''' = significa o ~~seqüencial~~ da geração do arquivo.

* Deve-se incluir juntamente aos arquivos mencionados, o arquivo a ser validado. Exemplo: '''07600xxx.WAR.DFN.07600xxx.ssss''', onde o '''xxx''' significa o Código BIR, ou seja, o código da concessionária e o '''ssss''' significa o sequencial da geração do arquivo.

'''3.''' Abra o arquivo '''Tool_BR_Dealer_Net.xls''';

[[Arquivo:Garantiarenault136.jpg]]

'''4.''' Após abrir a planilha, habilite os macros clicando em '''Habilitar Conteúdo''';

[[Arquivo:Garantiarenault146.jpg]]

'''5.''' Na janela ''Parameters for EDR file check'' informe o nome do arquivo a ser validado no campo '''EDR File Name''';

'''6.''' Verifique os dados referentes ao diretório, além dos nomes dos arquivos ''GARNAD'' e ''GARFOU'';

'''7.''' Clique no botão '''Check EDR File''' para verificar o arquivo;

[[Arquivo:Garantiarenault140.jpg]]

'''8.''' O resultado da validação é mostrado na aba '''Error Report''';

'''9.''' O arquivo estará validado se for exibido à mensagem '''“Warning!”''' e uma inconsistência na nomenclatura do arquivo;

'''Nota:'''

* Caso o arquivo apresente alguma anomalia, não envie o arquivo para a Renault. Neste caso entre em contato com a ''DealerNet''.

[[Arquivo:Garantiarenault142.jpg]]

'''10.''' A aba '''EDR file struct''' mostra o layout do arquivo estruturado;

[[Arquivo:Garantiarenault141.jpg]]

'''11.''' Na aba '''Global Report''' é possível visualizar no relatório global a análise quantitativa e a análise qualitativa;

[[Arquivo:Garantiarenault144.jpg]]

'''12.''' A aba '''Parameters''' mostra os parâmetros utilizados.

[[Arquivo:Garantiarenault145.jpg]]

= Relatório DGR's de Garantia (Renault) =

'''MÓDULO OFICINA'''

O relatório ''~~DGR~~'s de Garantia (Renault)'' tem por objetivo principal mostrar as DRG’s enviadas.

O relatório ''DRG's de Garantia (Renault)'' tem por objetivo principal mostrar as DRG’s enviadas.

'''1.''' No menu principal, clique '''Relatórios''', '''Garantia''' e '''~~DGR~~'s de Garantia (Renault)''';

'''1.''' No menu principal, clique '''Relatórios''', '''Garantia''' e '''DRG's de Garantia (Renault)''';

[[Arquivo:Garantiarenault123.jpg]]

'''2.''' Na janela ''Relatório - ~~DGR~~'s Abertas'', informe a '''Data Inicial''' e a '''Data Final''';

'''2.''' Na janela ''Relatório - DRG's Abertas'' informe a '''Data Inicial''' e a '''Data Final''';

'''3.''' Selecione o ''Filtro'': por '''Período''' ou por '''Arquivo''';

'''4.''' Para visualizar uma ~~DGR~~ em cada página, marque o checkbox '''Imprimir uma ~~DGR~~ por página.''';

'''4.''' Para visualizar uma DRG em cada página, marque o checkbox '''Imprimir uma DRG por página.''';

'''5.''' Selecione o ''Tipo'' do relatório: '''Analítico''' ou '''Sintético''';

[[Arquivo:Garantiarenault124.jpg]]

'''5.''' ~~Clique~~ no botão '''Func.''' ~~para selecionar os funcionários~~;

'''6.''' Na janela ''Relatório - DRG's Abertas'' clique no botão '''Func.''';

'''7.''' Selecione o(s) consultor(es) técnico(s). Clique '''OK''';

[[Arquivo:Garantiarenault125.jpg]]

'''6.''' ~~Clique~~ '''Tipos O.S.''' ~~para informar os tipos~~ de ~~ordens~~ de serviço;

'''8.''' Na janela ''Relatório - DRG's Abertas'' clique '''Tipos O.S.''';

'''9.''' Selecione o(s) tipo(s) de ordem(ns) de serviço(s). Clique '''OK''';

[[Arquivo:Garantiarenault126.jpg]]

'''7.''' Clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório~~, ou em~~ '''Imprimir''' para imprimi-lo.

'''10.''' Clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimi-lo.

''Relatório Analítico'':

[[Arquivo:Garantiarenault127.jpg]]

''Entendendo os campos:''

'''Tipos O.S.:''' tipos de O.S selecionados no relatório.

'''O.S.:''' número da ordem de serviço.

'''Consultor Técnico:''' nome do consultor técnico.

'''Abertura:''' data de abertura da ordem de serviço.

'''Envio:''' data de envio da ordem de serviço.

'''KM:''' kilometragem do veículo.

'''Chassi:''' número do chassi do veículo.

'''Placa:''' placa do veículo.

'''Arq.:''' código do arquivo.

'''Valor Total:''' valor total dos serviços e das peças da ordem de serviço.

'''''Serviços'''''

'''Tipo O.S:''' tipo(s) de O.S dos serviços da ordem de serviço.

'''TMO:''' TMO do serviço da ordem de serviço.

'''Item:''' código do item do serviço da ordem de serviço.

'''DRG:''' código do DRG do serviço da ordem de serviço.

'''Descrição:''' descrição do serviço da ordem de serviço.

'''Despesa Cate.:''' código da despesa da categoria.

'''Recla.:''' código da reclamação.

'''QTD.:''' quantidade de serviços da ordem de serviço.

'''OTS:''' código OTS.

'''% de Resp.:''' valor do percentual de responsabilidade.

'''Peça Causa:''' código da peça causa.

'''TMO Causa:''' código do TMO causa.

'''Nr. Aut.:''' código da autorização de garantia.

'''Valor:''' valor do serviço da ordem de serviço.

'''Crítica:''' código da crítica.

'''''Peças'''''

'''Tipo O.S:''' tipo(s) de O.S das peças da ordem de serviço.

'''TMO:''' TMO da peça da ordem de serviço.

'''Item:''' código da peça da ordem de serviço.

'''Descrição:''' descrição da peça da ordem de serviço.

'''Referência:''' código da peça da ordem de serviço.

'''QTD:''' quantidade de peças da ordem de serviço.

'''Valor:''' valor da peça da ordem de serviço.

'''Diagnóstico:''' descrição do diagnótico da ordem de serviço.

'''Reclamo do Cli.:''' descrição da reclamação do cliente.

''Relatório Sintético'':

[[Arquivo:Garantiarenault184.jpg]]

= Funções Adicionais =

[[Recuperando ou Reativando Arquivo ou O.S para Reenvio de Correção]]

~~[[Lançando TMO em Duplicidade no Sistema]]~~

[[Lançando Intervenção Rateada por Fatura (Multifaturas ou Pagadores)]]

~~[[Lançando Intervenção de Fatura 29 (Pintura cálculo IP)]]~~

Fatal error: Out of memory (allocated 14680064) (tried to allocate 111113 bytes) in C:\wamp\www\dealernet_wiki\includes\diff\DifferenceEngine.php on line 1800